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2017年自治区辅助器具资源中心预算信息及“三公”经费预算信息说明

发布时间:2017-02-06 19:00:37

 

一、单位概况

1、新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心是是自治区残疾人联合会直属事业单位,是全疆残疾人辅助器具服务的资源和服务中心负责全疆残疾人辅助器具服务工作政策推进,服务规划、组织与实施;制定定点服务机构管理建设规范、服务机制、管理细则、工作标准和服务流程;辅助器具适配服务目录修订、制定服务指引;开展各类辅助器具适配评估、个性化定改制服务、使用指导、回收维修、借用服务;实施居家无障碍改造示范、咨询、设计及改造;推进辅具服务和居家无障碍改造进家庭、进社区;提供辅助器具转介服务;开展全疆低视力康复服务和残疾人辅助器具专业服务;残疾人辅助器具展示体验、理论研究、资讯服务、知识普及和技术推广;残疾人辅助器具服务技术培训与技术交流;负责全疆残疾人辅助器具服务的质量管理等工作。

主要职责:

协调和指导全疆残联系统开展残疾人辅助器具供应服务和构建服务体系;协助制定残疾人辅助器具适配服务的相关政策、规划;开展辅助器具知识宣传、辅具展示、评估适配、使用指导、适应性改造、业务培训、技术交流等工作;对贫困残疾人配置辅助器具实施救助;承担中国残疾人辅助器具中心委托的有关工作。

2、机构设置情况

新疆残疾人辅助器具资源中心内设5个部室,分为:办公室、假肢装配服务部﹑矫形器技术服务部﹑听力康复服务部﹑综合业务服务部

二、资产情况

新疆残疾人辅助器具资源中心房屋面积为1293.96平方米,其中办公用房建筑面积1083.96平方米,临建平房210平方米,专用房屋取暖面积为1083.96平方米,临建平房面积为210平方米。车辆编制3辆,实有5辆,1辆因达到报废年限未年检。

三、预决算收支增减变化

2017年一般公共预算为707.67万元,2016年一般公共预算为218.35万元,增加原因为2017年残疾人就业保障金支付项目,增加470万元,用于假肢矫形器专用材料及残疾人家庭辅具组合适配的政府购买服务、全疆基层辅具样品采购及低视力验配中心改扩建、基层辅具适配技术人员培训及全疆辅具适配宣传工作费用,非税收入返回4万元,用于物业管理费电梯费用支出。

四、运转经费

1、残疾人辅助器具资源中心运转经费为213.06万元,其中商品服务支出为18.08万元,工资福利支出为194.98万元。

2、政府采购170万元。车辆保险1.35万元。

五、三公经费增减说明

残疾人辅助器具资源中心2016年三公经费预算为1.96万元,2017年预算为2万元,增加0.04万元。现将预算减少情况做如下说明:

1、因公出国(境)费用。减少2.75万元。

单位

基本支出(万元)

项目支出(万元)

增减变动金额(万元)

增减说明

2016

2017

2016

2017

残疾人辅助器具资源中心

0

0

2.75

0

2.75

加强管理

2、公务接待费。减少0.01万元。

单位

基本支出(万元)

项目支出(万元)

增减变动金额(万元)

增减说明

2016

2017

2016

2017

残疾人辅助器具资源中心

0.21

0.20

0

0

0.01

根据去年公务接待实际支出。

3、公务用车运行维护费。减少0.05万元。

单位

基本支出

项目支出

增减变动金额(万元)

增减说明

残疾人辅助器具资源中心

2016

2017

2016

2017

1.75

1.8

0.05

加强管理。

4无公务用车购置费。

 

 

六、自治区残联(本级)2017年度部门预算信息公开表格及内容(见附件)附件含:

一、收支总表

二、财政拨款收支预算总表

三、收入预算总表

收入预算(预算)

四、支出预算总表(资金来源)

五、支出预算总表(经济科目)

六、基本支出总表(工资福利)

七、基本支出总表(商品服务)

八、基本支出总表(个人家庭)

九、项目支出表(经济科目)

十、财政拨款安排的三公经费支出表

十一、一般公共预算拨款安排的基本支出(工资福利支出)

十二、一般公共预算拨款安排的基本支出(商品和服务支出)

十三、一般公共预算拨款安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

十四、一般公共预算拨款安排的项目支出

十五、政府性基金预算拨款安排的基本支出(工资福利支出)

十六、政府性基金预算拨款安排的基本支出(商品和服务支出)

十七、政府性基金预算拨款安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

十八、政府性基金预算拨款安排的项目支出

十九、财政专户管理资金安排的基本支出(工资福利支出)

二十、财政专户管理资金安排的基本支出(商品和服务支出)

二十一、财政专户管理资金安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

二十二、财政专户管理资金安排的项目支出

二十三、事业单位经营收入安排的基本支出(工资福利支出)

二十四、事业单位经营收入安排的基本支出(商品和服务支出)

二十五、事业单位经营收入安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

二十六、事业单位经营收入安排的项目支出

二十七、其他收入安排的基本支出(工资福利支出)

二十八、其他收入安排的基本支出(商品和服务支出)

二十九、其他收入安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

三十、其他收入安排的项目支出

三十一、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(工资福利支出)

三十二、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(商品和服务支出)

三十三、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

三十四、用事业基金弥补收支差额安排的项目支出

三十五、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(工资福利支出)

三十六、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(商品和服务支出)

三十七、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

三十八、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的项目支出

 附件

2017年新疆残疾人辅助器具资源中心部门预算和三公经费公开明细表