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2017年自治区残联(机关)预算信息及“三公”经费预算信息说明

发布时间:2017-02-06 19:03:24

 

一、单位概况

1、自治区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治区计划中单列户头,与各地、州、市建立业务关系。主要职责是:

()听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

()团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

()弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

()开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

()协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

()承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

()负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

()开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

()开展残疾人事业的国内外交流和合作。

()承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

2、机构设置情况

自治区残联(机关)内设9个部室,分为:办公室、组织联络部、维权部、宣文部、教就部、计财部、康复部、机关党委人事部、纪检监察室。

二、资产情况

自治区残联本级房屋面积为14002.65平方米,其中办公用房建筑面积3492.00平方米,专用房屋取暖面积为10008.65平方米,车库面积为502.00平方米。车辆编制10辆,实有7辆,3辆因达到使用年限未年检。

三、预决算收支增减变化

2017年一般公共预算为1705.01万元,2016年一般公共预算为1078.04万元,增加原因为2017年残疾人就业保障金预算纳入一般公共预算,增加600万元;残疾人事业发展补助资金增加26.97万元,用于全区残疾人史志编撰。

四、机关运转经费

1、机关运转经费为861.03万元,其中商品服务支出为146.63万元,工资福利支出为714.4万元。

2、政府采购43万元。其中印刷费20万元,专用设备购置20万元,车辆保险3万元。

五、三公经费增减说明

自治区残疾人联合会2016年三公经费预算为32.06万元,2017年预算为45.01万元,增加12.95万元。现将预算增加情况做如下说明:

1、因公出国(境)费用。无增减变动。

2、公务接待费。增加2万元。

单位

基本支出(万元)

项目支出(万元)

增减变动金额(万元)

增减说明

2016

2017

2016

2017

自治区残联机关

1.9

1.9

0

2

2

根据去年公务接待实际支出,增加用于项目检查、调研等预算经费。

3、公务用车运行维护费。增加3.87万元。

单位

基本支出

项目支出

增减变动金额(万元)

增减说明

2016

2017

2016

2017

自治区残联机关

15

11.87

0

7

3.87

车辆老化,运行维护费增加。

4公务用车购置费。无。

六、自治区残联(本级)2017年度部门预算信息公开表格及内容(见附件)附件含:

一、收支总表

二、财政拨款收支预算总表

三、收入预算总表

收入预算(预算)

四、支出预算总表(资金来源)

五、支出预算总表(经济科目)

六、基本支出总表(工资福利)

七、基本支出总表(商品服务)

八、基本支出总表(个人家庭)

九、项目支出表(经济科目)

十、财政拨款安排的三公经费支出表

十一、一般公共预算拨款安排的基本支出(工资福利支出)

十二、一般公共预算拨款安排的基本支出(商品和服务支出)

十三、一般公共预算拨款安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

十四、一般公共预算拨款安排的项目支出

十五、政府性基金预算拨款安排的基本支出(工资福利支出)

十六、政府性基金预算拨款安排的基本支出(商品和服务支出)

十七、政府性基金预算拨款安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

十八、政府性基金预算拨款安排的项目支出

十九、财政专户管理资金安排的基本支出(工资福利支出)

二十、财政专户管理资金安排的基本支出(商品和服务支出)

二十一、财政专户管理资金安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

二十二、财政专户管理资金安排的项目支出

二十三、事业单位经营收入安排的基本支出(工资福利支出)

二十四、事业单位经营收入安排的基本支出(商品和服务支出)

二十五、事业单位经营收入安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

二十六、事业单位经营收入安排的项目支出

二十七、其他收入安排的基本支出(工资福利支出)

二十八、其他收入安排的基本支出(商品和服务支出)

二十九、其他收入安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

三十、其他收入安排的项目支出

三十一、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(工资福利支出)

三十二、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(商品和服务支出)

三十三、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

三十四、用事业基金弥补收支差额安排的项目支出

三十五、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(工资福利支出)

三十六、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(商品和服务支出)

三十七、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

三十八、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的项目支出

注:07-107-207-307-4政府性基金预算拨款08-108-208-308-4财政专户管理资金09-109-209-309-410-110-210-310-4事业收入11-111-211-311-4其他收入;12-112-212-312-4用事业资金弥补收支;上年结余13-113-213-313-4。以上表为空表,我单位无此项业务收支。

附件

2017年自治区残联本级预算和三公经费公开明细表

 

 

自治区残联

201726