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新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-12 13:45:34




第一部分自治区残联概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年收入预算情况的说明

三、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年支出预算情况的说明

四、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释





第一部分自治区残联概况

一、主要职能

自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治区计划中单列户头,与各地、州、市建立业务关系。主要职责是:

()听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

()团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

()弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

()开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

()协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

()承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

()负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

()开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

()开展残疾人事业的国内外交流和合作。

()承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,新疆维吾尔自治区残疾人联合会的部门预算包括:新疆维吾尔自治区残疾人联合会本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区残疾人联合会(本级)下设9个处室,分别是:办公室,机关党委(人事部),组联部,计财部,教就部,康复部,宣文部,维权部,纪检监察室。

本部门中,参公管理事业单位1家,事业单位5家,纳入新疆维吾尔自治区残疾人联合会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 新疆维吾尔自治区残疾人职业中专学校

2 .新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心

3 .新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

4 . 新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

5 . 新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

新疆维吾尔自治区残疾人联合会编制数232人,实有人数202人,其中:在职202人,增加6人;退休69人,增加9人。




第二部分自治区残联2018年部门预算公开表







第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区残联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6,462.67万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出。

二、关于自治区残联2018年收入预算情况说明

自治区残联收入预算6,462.67万元,其中:

一般公共预算6,462.67万元,100%,比上年增加1195.4万元,主要原因是机关增加了离退休人员经费;就业中心“自治区残联文化创意产业基地项目”;信息中心“自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”;康复中心在职人员增加、人均公用经费增加、残疾人康复(残疾人就业保障金)其中残疾人康复中心业务用场所装修项目纳入年初预算;职业中专学校在职人员增加、生均公用经费增加、社会保障和就业支出编入到预算中。辅具中心比上年减少194.58万元,主要原因是将辅具采购项目资金下放至地州残联辅具开展。

三、关于自治区残联2018年支出预算情况说明

2018年支出预算6,462.67万元。其中:

基本支出3,443.62万元,占53.28%,比上年增加236.85万元,主要原因是机关人员工资减少;职业学校在职人员增加,生均公用经费增加;辅具中心退休人员增加,基本工资调整;康复中心在职人员增加,人均公用经费增加。

项目支出3,019.05万元,占46.72%,比上年增加920.05万元,主要原因是增加了机关组织联络工作经费与召开全疆残联换届代表大会经费,此大会为4年举办一次;就业中心比上年预算减少了190.25万元的“自治区残疾人劳动就业服务中心残疾人就业保障金支出项目”,增加了“自治区残联文化创意产业基地项目”300万元;信息中心增加了 “自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”;康复中心残疾人康复(残疾人就业保障金)其中残疾人康复中心业务用场所装修项目纳入年初预算;职业中专学校社会保障和就业支出编入到2018年预算中;辅具中心减少了 “自治区残疾人辅助器具政府采购项目”。

四、关于自治区残联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算6,462.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区残联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区残联(本级)2018年一般公共预算拨款基本支出3,443.62万元,比上年执行数增加236.85万元,主要原因是在职人员比上年减少;信息中心对个人和家庭补助中奖励金和其他社会保障缴费减少;康复中心在编新增人员工资增加、人均公用经费增加;职业中专学校在编新增人员工资增加、生均公用经费增加;辅具中心对个人和家庭补助中奖励金和其他社会保障缴费减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

类:208社会保障和就业支出6,462.67万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080504  未归口管理的行政单位离退休55.83万元,比上年执行数增加10.28万元,增长22.57%,主要原因是:本年退休人员增加。

2、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出342.67万元,比上年执行数增加6.04万元,增加1.79%,主要原因是:机关在职转退休人员增加,调出2人;就业中心新增人员较变动之前人员工资低故基本养老保险缴费减少;信息中心基本养老保险缴费调增;康复中心本年新进人员;职业中专学校2017年将项目资金生均公用经费,纳入到基本预算公用经费中(生均6000元);辅具中心基本养老保险缴费调减,在职人员减少。

3、2081101  行政运行753.93万元,比上年执行数减少66.48万元,减少8.1%,主要原因是:在职转退休人员增加,调出2人。

4、2081199  其他残疾人事业支出2037.25万元,比上年执行数增加799.75万元,增长64.63%,主要原因是:增加组织联络工作经费与召开全疆残联换届代表大会经费,此大会为4年举办一次;就业中心减少了190.25万元“自治区残疾人劳动就业服务中心残疾人就业保障金支出项目”,增加了“自治区残联文化创意产业基地项目”300万元;信息中心增加了 “自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”;职业中专学校上年年中追加其他残疾人事业资金,用于新校区设备购置

5、2050302款,中专教育,本年预算0万元,比上年执行数减少1,017.96万元,主要是上年年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金、南疆四地州学生免学费住宿费教材费补助资金、国家助学金。

6、2050399款,其他职业教育支出,本年预算0万元,比上年执行数减少11.12万元,主要是上年年中追加职业教育教师素质提升计划补助金、南疆四地州学生免学费补助资金、职业教育国家助学金。

7、2050701款,特殊学校教育1,673.09万元,比上年执行数增加492.64万元,主要是新进在职人员工资、生均公用经费增加。

8、2050799款,其他特殊教育支出,本年预算0万元,比上年年中执行数减少62万元,主要原因是2017年将项目资金生均公用经费,纳入到基本预算公用经费中(生均6000元)。

9、2081104款残疾人康复1346.45万元,比上年年中执行数减少14.84万元,主要原因是康复中心残疾人康复中心业务用场所装修项目纳入年初预算;辅具中心“自治区残疾人辅助器具政府采购项目”。

10、2080599: 其他行政事业单位离退休支出13.77万元,比上年执行数增加3.72万元,增长37.01%,主要原因是:单位退休人员医疗保险增加。

六、关于自治区残联2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区残联2018年一般公共预算基本支出3,443.62万元,其中:

人员经费2,714.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费729.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、医疗费补助、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区残联2018年项目支出情况说明

情况一:

项目名称:残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出)

设立的政策依据:自治区财政厅、国家税务局、地方税务局、自治区残疾人联合会、兵团财务局关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(新财税【2016】28号);自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(新政发【2017】13号)。

预算安排规模:715万元

项目承担单位:自治区残疾人联合会(本级)

资金分配情况:残疾人康复工作经费30万元;残疾人教育就业和扶贫工作经费30万元;残疾人远程教育85万元;开辟电视台手语栏目60万元;残疾人事业发展经费215万元;“访惠聚”驻村工作补助费用、“民族团结一家亲”经费175万元;残疾人组联工作经费60万元;残联换届代表大会60万元。

资金执行时间:2018年1月至12月

情况二:

项目名称:自治区残联机关残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据: 财政部 中国残联关于印发《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知 财社【2016】114号;自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(新政发【2017】13号)

预算安排规模:130.5万元

项目承担单位:自治区残疾人联合会(本级)

资金分配情况:残疾人维权工作经费20.5万元;采购轮椅配套经费45万元;残疾人事业发展经费65万元。

资金执行时间:2018年1月至12月

情况三:

项目名称:房租弥补公用经费项目

设立的政策依据: 自治区财政厅《关于开展自治区本级2018年预算编制工作的通知》新财【2017109号文件

预算安排规模:7万元

项目承担单位:自治区残疾人联合会(本级)

资金分配情况:机关公车运行维护

资金执行时间:2018年1月至12月

情况四:

项目名称:残疾人康复(残疾人就业保障金)

设立的政策依据:新政发【2017】13号 关于印发《新疆维吾尔自治残疾人事业“十三五”发展规划》的通知;新残字发关于印发《新疆维吾尔自治区精准康复服务行动实施方案(试行)》的通知。

预算安排规模:435万元

项目承担单位:自治区残疾人康复服务指导中心

资金分配情况:基层业务指导及特教教师参加中聋培训班差旅费50万元;主题活动经费25万元;全疆听力及智障康复机构管理人员、特教教师培训班培训费30万元;残疾人康复中心业务用场所装修项目330万元。

资金执行时间:2018年1月至12月

情况五:

项目名称:自治区残疾人辅助器具样品展示大厅大型修缮项目

设立的政策依据:关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(新政发【2017】13号)

预算安排规模:200万元

项目承担单位:自治区残疾人辅助器具资源中心

资金分配情况:辅助器具样品展示厅维护装修200万元

资金执行时间:2018年1月至12月

情况六:

项目名称:自治区残疾人辅助器具资源中心残疾人康复(残疾人就业保障金)项目

设立的政策依据:自治区财政厅、国家税务局、地方税务局、自治区残疾人联合会、兵团财务局关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(新财税【2016】28号);自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(新政发【2017】13号)。关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人精准康复服务行动实施方案》要求指出到2020年,全区有需求的残疾儿童和残疾人接受基本康复服务比例达到80%以上。

预算安排规模:80万元

项目承担单位:自治区残疾人辅助器具资源中心

资金分配情况:下地州工作经费15万、辅具业务培训班6万、人员经费25万、其他弥补公用经费14万、物业管理费20万、

资金执行时间:2018年1月至12月

情况七:

项目名称:房租收入弥补公用经费

设立的政策依据:自治区财政厅《关于开展自治区本级2018年预算编制工作的通知》新财【2017109号文件

预算安排规模:4万元

项目承担单位:自治区残疾人辅助器具资源中心

资金分配情况:物业费4万

资金执行时间:2018年1月至12月

情况八:

(1)、其他工资福利支出

项目名称:其他工资福利支出

设立的政策依据:单位长短期聘用专业教师,此笔资金用于发放聘用教师工资、社保缴费及主任津贴。

预算安排规模:30.8万元。

项目承担单位:新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况:

资金执行时间:2018年2月-12月份

(2)、助学金项目

项目名称:助学金项目

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件,新政办发{2010}156号关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见,加大特殊教育学校(班)残疾学生资助力度,提高学生资助力度,提高特殊教育学校残疾学生生活补助标准,提高到1500元/生/年。

预算安排规模:232万元。

项目承担单位:新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况:

1、学生体检费550人X230元=12.65万元

2、贫困生假期来回路费350人X600元=21万元

3、优秀学生奖励金80人X1000元=8万元

4、学生学习耗材费150人X850元=12.75万元

5、学生意外伤害保险费550人X200元=11万元

6、节假日伙食补助费550人X200元=11万元

7、学生课外活动费550人X150元=8.25万元

8、运动会学生奖品、服装等费用25.65万元

9、学生被褥费23万元

10、贫困生日常生活用品补助费400人X200元=8万元

11、学生(常见病)预防药品费550人X100元=5.5万元

12、残疾学生生活补助费550人X150元X10个月=82.5万元

资金执行时间:2018年2月-12月份

(3)、残疾人事业发展补助资金

项目名称:残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据:新政发【2017】13号 关于印发《新疆维吾尔自治残疾人事业“十三五”发展规划》的通知

加快发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育,在残疾学生较多的学校建立特殊教育资源教室,不断扩大融合教育规模,完善高中等融合教育政策措施,中等职业学校、普通高校在招生录取、专业学习、就业等方面加强对残疾学生的支持保障服务,落实好特殊教育提升计划,继续改善特殊教育办学条件,加强残疾人中高等特殊教育职业院校建设,集中力量办好自治区残疾人职业中专学校,改善办学条件,加强实训基地建设,提高教育教学质量,在使其成为我区残疾人中等职业师范学校的基础上,积极创造条件申办自治区残疾人高等职业教育学院。

预算安排规模:175万元。

项目承担单位:新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况:

1、校园文化建设25万元

2、工艺美术实训设备25万元

3、标识牌、导引牌 5万元

4、计算机及康复技术专业实训室基地建设20万元

5、维修维护费50万元。

6、其他商品服务支出50万元

资金执行时间:2018年2月-12月份

(4)、残疾人事业支出(残疾人就业保障金)

项目名称:残疾人事业支出(残疾人就业保障金)

设立的政策依据:新政办发{2010}156号关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见

新政发【2017】13号 关于印发《新疆维吾尔自治残疾人事业“十三五”发展规划》的通知

根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号 )文件要求

加快发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育,在残疾学生较多的学校建立特殊教育资源教室,不断扩大融合教育规模,完善高中等融合教育政策措施,中等职业学校、普通高校在招生录取、专业学习、就业等方面加强对残疾学生的支持保障服务,落实好特殊教育提升计划,继续改善特殊教育办学条件,加强残疾人中高等特殊教育职业院校建设,集中力量办好自治区残疾人职业中专学校,改善办学条件,加强实训基地建设,提高教育教学质量,在使其成为我区残疾人中等职业师范学校的基础上,积极创造条件申办自治区残疾人高等职业教育学院。

“按照统筹规划、分类指导、分步实施的原则,进一步加强特殊教育学校信息化建设,将特殊教育学校信息化建设纳入自治区中小学远程教育工作规划,在远程教育基础设施建设、设备配备、资源建设、教育教学研究、校园网络建设等方面,对特殊教育学校予以支持。特殊教育学校要根据残疾学生的特点,积极开展信息技术教育,提高残疾学生信息素养和运用信息技术的能力

预算安排规模:250万元。

项目承担单位:新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况:

1、物业费40万元

2、外聘教师劳务费25万元

3、系统工程网络服务160万

4、其他商品服务支出25万元

资金执行时间:2018年2月-12月份

情况九

项目名称:自治区残疾人劳动就业服务中心残疾人就业保障金支出项目

设立的政策依据:根据《自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》(新财非税〔2016〕28号)、《自治区残疾人事业“十三五”发展规划》(新政发〔2017〕13号)

预算安排规模:309.75万元

项目承担单位:自治区残疾人劳动就业服务中心

资金分配情况:培训费157.69万元,功能室建设80万元,专用设备购置55万元,办公设备购置13.06万元,软件购置4万元。

资金执行时间:2018年3月至11月

情况十:

项目名称:自治区残疾人创业就业基地

设立的政策依据:中国残联《关于扶持残疾人自主就业创业的意见》残联发〔2018〕6号

预算安排规模:300万元

项目承担单位:自治区残疾人劳动就业服务中心

资金分配情况:4月15日以前支付80%,其余款待工程全部结束后行再行支付20%。

资金执行时间:2018年4月至11月

情况十一:

项目名称:自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目

设立的政策依据:自治区残联、发改委、经信委、财政厅等6部门《关于印发自治区残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案的通知》(新残字[2017]55号)

预算安排规模:150万元

项目承担单位:自治区残联信息中心

资金分配情况:机房硬件维护10万元,机房设备15万元,残疾人综合管理和服务平台110万元,其他15万元。

资金执行时间:2018年1月至12月

八、关于自治区残联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区残联(本级)2018年“三公”经费财政拨款预算数为78.74万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费73.9万元,公务接待费4.84万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加46.54万元,其中:因公出国(境)费0万元,未安排预算,无变化;公务用车购置0万元,未安排预算,无变化;公务用车运行费增加45.1万元,主要原因是:1、我会下属事业单位新疆维吾尔自治区残疾人职业中专学校由于2017年已搬迁至昌吉市六工镇社会福利产业园区新建校区,由于距离较远,职工上下班及办理公务都需从昌吉到乌市办理,所以本年公务用车运行维护费增加。2、我会下属事业单位新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心2017年新增一辆公务用车。3、我会大部分公务车辆已快到达使用年限,由于车辆老化导致运行及日常维护费用增加。4、我会本年仔细梳理了历年公务用车费用的预算与支出情况,发现我会历年申报的公务用车预算与实际脱节且预算数远少于实际支出。所以我会本年从实际出发,仔细测算了公务用车运行费用,调整了本年预算数;公务接待费减少0.42万元。原因是职业中专学校2018年预算未安排接待费。

九、关于自治区残联2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区残联(本级)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,自治区残联的机关运行经费财政拨款预算729.09万元,比上年预算增加163.73万元,增加28.96%。主要原因调整经济科目、公务用车运行维护费、人员变动等原因。

(二)政府采购情况

自治区残联2018年政府采购预算1237.01万元,其中:政府采购货物类预算205.01万元,政府采购工程预算700万元,政府采购服务预算332万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1237.01万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1237.01万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,自治区残联占使用国有资产总体情况为

1、房屋30,099.85平方米,价值6,718.76万元。

2、车辆24辆,价值618.52万元;其中:一般公务用车17辆,价值399.81万元;其他车辆7辆,价值218.71万元。

3、办公家具价值126.03万元。

4、其他资产价值3917.95万元.

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目11个,涉及预算金额3019.05万元。具体情况见附件:

财政支出绩效目标申报表.doc


 (五)其他需说明的事项

        无。




                        第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指耽误公务出国(境)的住宿费、差率费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费是指耽误公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。




新疆维吾尔自治区残疾人联合会

2018211