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新疆残疾人职业中专学校2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-12 11:38:28

第一部分2018年新疆残疾人职业中专学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况及人员情况

第二部分2018年新疆残疾人职业中专学校预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年新疆残疾人职业中专学校预算情况说明

一、关于新疆残疾人职业中专学校2018年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆残疾人职业中专学校2018年收入预算情况说明

三、关于新疆残疾人职业中专学校2018年支出预算情况说明

四、关于新疆残疾人职业中专学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆残疾人职业中专学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆残疾人职业中专学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆残疾人职业中专学校2018年项目支出情况说明

八、关于新疆残疾人职业中专学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆残疾人职业中专学校2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分2018年新疆残疾人职业中专学校概况

一、主要职能

新疆残疾人职业中专学校隶属于新疆残疾人联合会管理下的二级预算全额拨款公益性一类事业单位,其主要职责:为残疾人提供中等职业技术教育服务。

二、机构设置情况及人员情况

新疆残疾人职业中专学校内设9个科室,分别是:办公室、服务中心、学生科、教务科、科研科、保卫科、基础教研室、专业教研室、计算机教研室。新疆残疾人职业中专学校编制数90人,实有在职人员80人,其中:在职80人,比上年增加8人。退休19人,比上年增加2人。

第二部分 2018年新疆残疾人职业中专学校预算公开表

部门收支总体情况表

政府性基金预算支出本年我校预算未做安排。



           第三部分2018年新疆残疾人职业中专学校预算情况说明

一、关于新疆残疾人职业中专学校2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆残疾人职业中专学校2018年所有收入支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,231.5万元。

   收入预算包括:一般公共预算。

   支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆残疾人职业中专学校2018年收入预算情况说明

   新疆残疾人职业中专学校收入预算2,231.5万元,其中:一般公共预算2,231.5万元,占100%,比上年增加726.49万元,主要原因是在职人员增加、生均公用经费增加、社会保障和就业支出编入到预算中。

财政专户管理资金0万元,占0%,比上年减少38.5万元,主要原因是,财政专户管理资金已纳入到一般公共预算。

三、关于新疆残疾人职业中专学校2018年支出预算情况说明

新疆残疾人职业中专学校2018年支出预算2,231.5万元,其中:

基本支出1,543.7万元,占69.18%,比上年增加237.69万元,主要原因在职人员增加,生均公用经费增加。

项目支出687.8万元,占30.82%,比上年增加450.3万元,主要原因是社会保障和就业支出编入到2018年预算中。

四、关于新疆残疾人职业中专学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2,231.5万元。收支全部为一般公共预算拨款,其中:

205教育支出1,673.09万元.208社会保障和就业支出558.41万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆残疾人职业中专学校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆残疾人职业中专学校2018年一般公共预算拨款基本支出1,543.7万元,比上年执行数增加358.51万元,主要原因是在编新增人员工资增加、生均公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务(类)2,231.5万元,占当年预算100%,

其中:205教育支出1,673.09万元,208社会保障和就业支出425万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    2018年一般公共预算总预算数为2,231.5万元,比上年执行数减少1,264.29万元,下降36.17%,其中:

1、2050302款,中专教育,本年预算0万元,比上年执行数减少1,017.96万元,主要是上年年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金、南疆四地州学生免学费住宿费教材费补助资金、国家助学金。

2、2050399款,其他职业教育支出,本年预算0万元,比上年执行数减少11.12万元,主要是上年年中追加职业教育教师素质提升计划补助金、南疆四地州学生免学费补助资金、职业教育国家助学金。

3、2050701款,特殊学校教育1,673.09万元,比上年执行数增加492.64万元,主要是新进在职人员工资、生均公用经费增加。

4、2050799款,其他特殊教育支出,本年预算0万元,比上年年中执行数减少62万元,主要原因是2017年将项目资金生均公用经费,纳入到基本预算公用经费中(生均6000元)。

5、2080505款,机关事业单位基本养老保险缴费支出,本年133.41万元,比上年年中执行数减少51.85万元。主要是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出中有养老清算资金。

6、2081199款,其他残疾人事业支出,本年425万元,比上年年中执行数减少614万元,主要原因是上年年中追加其他残疾人事业资金,用于新校区设备购置。

六、关于新疆残疾人职业中专学校2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆残疾人职业中专学校2018年一般公共预算基本1,543.7万元,其中:

人员经费1,047.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费496.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于新疆残疾人职业中专学校2018年项目支出情况说明

情况一:

(1)、其他工资福利支出

项目名称:其他工资福利支出

设立的政策依据:单位长短期聘用专业教师,此笔资金用于发放聘用教师工资、社保缴费及主任津贴。

预算安排规模:30.8万元。

项目承担单位:新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况:

资金执行时间:2018年2月-12月份

(2)、助学金项目

项目名称:助学金项目

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件,新政办发{2010}156号关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见,加大特殊教育学校(班)残疾学生资助力度,提高学生资助力度,提高特殊教育学校残疾学生生活补助标准,提高到1500元/生/年

预算安排规模:232万元。

项目承担单位:新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况:

1学生体检费550X230=12.65万元

2、贫困生假期来回路费350X600=21万元

3、优秀学生奖励金80X1000=8万元

4、学生学习耗材费150X850=12.75万元

5、学生意外伤害保险费550X200=11万元

6、节假日伙食补助费550X200=11万元

7、学生课外活动费550X150=8.25万元

8、运动会学生奖品、服装等费用25.65万元

9、学生被褥费23万元

10、贫困生日常生活用品补助费400X200=8万元

11、学生(常见病)预防药品费550X100=5.5万元

12、残疾学生生活补助费550X150X10个月=82.5万元

资金执行时间:2018年2月-12月份

(3)、残疾人事业发展补助资金

项目名称:残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据:新政发【2017】13号关于印发《新疆维吾尔自治残疾人事业“十三五”发展规划》的通知

加快发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育,在残疾学生较多的学校建立特殊教育资源教室,不断扩大融合教育规模,完善高中等融合教育政策措施,中等职业学校、普通高校在招生录取、专业学习、就业等方面加强对残疾学生的支持保障服务,落实好特殊教育提升计划,继续改善特殊教育办学条件,加强残疾人中高等特殊教育职业院校建设,集中力量办好自治区残疾人职业中专学校,改善办学条件,加强实训基地建设,提高教育教学质量,在使其成为我区残疾人中等职业师范学校的基础上,积极创造条件申办自治区残疾人高等职业教育学院。

预算安排规模:175万元。

项目承担单位:新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况:

1、校园文化建设25万元

2、工艺美术实训设备25万元

3、标识牌、导引牌 5万元

4、计算机及康复技术专业实训室基地建设20万元

5、维修维护费50万元。

6、其他商品服务支出50万元

资金执行时间:2018年2月-12月份

(4)、残疾人事业支出(残疾人就业保障金)

项目名称:残疾人事业支出(残疾人就业保障金)

设立的政策依据:新政办发{2010}156号关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见

新政发【2017】13号 关于印发《新疆维吾尔自治残疾人事业“十三五”发展规划》的通知

根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号 )文件要求

加快发展以职业教育为主的残疾人高中阶段教育,在残疾学生较多的学校建立特殊教育资源教室,不断扩大融合教育规模,完善高中等融合教育政策措施,中等职业学校、普通高校在招生录取、专业学习、就业等方面加强对残疾学生的支持保障服务,落实好特殊教育提升计划,继续改善特殊教育办学条件,加强残疾人中高等特殊教育职业院校建设,集中力量办好自治区残疾人职业中专学校,改善办学条件,加强实训基地建设,提高教育教学质量,在使其成为我区残疾人中等职业师范学校的基础上,积极创造条件申办自治区残疾人高等职业教育学院。

   “按照统筹规划、分类指导、分步实施的原则,进一步加强特殊教育学校信息化建设,将特殊教育学校信息化建设纳入自治区中小学远程教育工作规划,在远程教育基础设施建设、设备配备、资源建设、教育教学研究、校园网络建设等方面,对特殊教育学校予以支持。特殊教育学校要根据残疾学生的特点,积极开展信息技术教育,提高残疾学生信息素养和运用信息技术的能力

   预算安排规模:250万元。

   项目承担单位:新疆残疾人职业中专学校

   资金分配情况:

   1、物业费40万元

   2、外聘教师劳务费25万元

   3、系统工程网络服务160万

   4、其他商品服务支出25万元

   资金执行时间:2018年2月-12月份

   八、关于新疆残疾人职业中专学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   新疆残疾人职业中专学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为25万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行25万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加10万元,其中:因公出国(境)0万元,主要原因是未安排预算。公务用车购置费0万元,主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加10万元,主要原因是主要原因是我学校在昌吉市六工镇社会福利产业园区新建一所学校,2017年3月份学校整体由老校区北园春搬迁到新校区,新校区离乌鲁木齐单程距离43公里,职工上下班及办理公务都需从昌吉到乌市办理,路途较远所以本年公务用车运行维护费有较大增加。公务接待费0万元,主要原因是未安排预算。

   九、关于新疆残疾人职业中专学校2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆残疾人职业中专学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

   十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费情况

2018年新疆残疾人职业中专学校的机关运行经费财政拨款预算496.61万元,比上年增加726.49万元, 增长50.49 %,主要原因是2017年将项目资金生均公用经费,纳入到基本预算公用经费中(生均9000元)

  (二)政府采购情况

2018年新疆残疾人职业中专学校采购预算160万元,其中:政府采购货物类预算0万元,政府采购工程预算160万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 160万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额160万元。

  (三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,新疆残疾人职业中专学校占使用国有资产总体情况为

   1、房屋 3,661.97平方米,价值551.62万元。

   2、车辆3辆,价值82.73万元;其中:一般公务用车3辆,价值82.73万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

   3、办公家具价值0万元,(因学校所有宿舍、教室家具、办公家具都在一起无法区分办公家具)。

   4、其他资产价值2,963.78万元

  单位价值50万元以上大型设备 2台(套),单位价值100万元以上大型设备台(套)。

  (四)预算绩效情况

2018年度,实行绩效管理的项目4个,涉及预算资金687.8万元。具体情况见附件:

财政支出绩效目标申报表.docx


  (五)其他需要说明事项



                            第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指耽误公务出国(境)的住宿费、差率费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费是指耽误公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。





                                                         新疆残疾人职业中专学校

                                                             2018年2月11日