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新疆维吾尔自治区残疾人康复指导中心中心2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-12 13:16:44


第一部分自治区残疾人康复服务指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年收入预算情况的说明

三、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年支出预算情况的说明

四、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年项目支出情况说明

八、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释










第一部分自治区残疾人康复服务指导中心单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心是一个集康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有指导、示范、研究职能。指导各地州残联康复机构应用各种现代康复技术和设备,开展各年龄段各类残疾人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体,以完善的功能,直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务,并以此发挥示范作用。进行康复医学和技术研究,培养各地康复技术和管理人才等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心无下属预算单位,下设科室5个科室,分别是综合科;听力语言康复科;孤独症智力障碍康复科;残疾人功能评定评估科;基层残疾人康复科。

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心单位编制数40名,实有人数37人,其中:在职人员34人;比上年增加5人;退休人员3人,无增减;离休人员无。








        第二部分自治区残疾人康复服务指导中心2018年部门

                         预算公开表


本年无政府性基金支出预算。


第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区残疾人康复服务指导中心2018年所有收入支出均纳入部门预算管理。收支总预算927.41万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出

二、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年收入预算情况说明

自治区残疾人康复服务指导中心收入预算927.41万元,其中:一般公共预算927.41万元,占100%,比上年增加353.88万元,主要原因是在职人员增加、人均公用经费增加、残疾人康复(残疾人就业保障金)其中残疾人康复中心业务用场所装修项目纳入年初预算。

三、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年支出预算情况说明

自治区残疾人康复服务指导中心2018年支出预算927.41万元,其中:基本支出492.41万元,占53.1%,比上年增加68.66万元,主要原因在职人员增加,人均公用经费增加。

项目支出435万元,占46.9%,比上年增加285万元,残疾人康复(残疾人就业保障金)其中残疾人康复中心业务用场所装修项目纳入年初预算。

四、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算927.41万元。收支全部为一般公共预算拨款,其中:208社会保障和就业支出927.41万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区残疾人康复服务指导中心2018年一般公共预算拨款基本支出492.41万元,比上年执行数增加38.36万元,主要原因是在编新增人员工资增加、人均公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务(类)927.41万元,占当年预算100%,

其中: 208社会保障和就业支出927.41万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算总预算数为927.41万元,比上年执行数增加184.12万元,增加19.85%,其中:

1、功能分类科目为2080505款,机关事业单位基本养老保险缴费支出,本年58.39万元,比上年年中执行数增加8.38万元。主要原因为本年新进人员。

2、功能分类科目为2080599款,其他行政事业离退休支出,本年预算3.24万元,比上年执行数增加0.35万元,主要原因为本年新进人员。

3、功能分类科目为2081104款,残疾人康复,本年预算865.78万元,比上年执行数增加180.4万元,主要原因是残疾人康复中心业务用场所装修项目纳入年初预算。

4、功能科目为2060404款,科技成果转化与扩散,本年预算0元,比上年执行数减少5万元,主要原因为上年网上康复中心项目已完成,本年无此项目。

六、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区残疾人康复服务指导中心2018年一般公共预算基本492.41万元,其中:

人员经费449.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年项目支出情况说明

项目名称:残疾人康复(残疾人就业保障金)

设立的政策依据:新政发【2017】13号 关于印发《新疆维吾尔自治残疾人事业“十三五”发展规划》的通知;新残字发关于印发《新疆维吾尔自治区精准康复服务行动实施方案(试行)》的通知。

预算安排规模:435万元

项目承担单位:自治区残疾人康复服务指导中心

资金分配情况:基层业务指导及特教教师参加中聋培训班差旅费50万元;主题活动经费25万元;全疆听力及智障康复机构管理人员、特教教师培训班培训费30万元;残疾人康复中心业务用场所装修项目330万元。

资金执行时间:2018年1月至12月

八、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区残疾人康复服务指导中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行5万元,公务接待费0.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元,其中:因公出国(境)0万元,主要原因是未安排预算。公务用车购置费0万元,主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加2万元,主要原因是中心于2016年年末新增公务用车一辆,截至2017年年末,公务用车共计2辆,随着康复中心业务的开展,下地州康复指导的工作量加大,日常的公务用车维护运行费增加,所以本年增加2万元。公务接待费0.4万元,与上年无变化。

九、关于自治区残疾人康复服务指导中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区残疾人康复服务指导中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,自治区残疾人康复服务指导中心的机关运行经费财政拨款预算36.13万元,比上年预算减少4.03万元,下降11.15 %。主要原因2017年调整经济科目。

(二)政府采购情况

自治区残疾人康复服务指导中心2018年政府采购预算332万元,其中:政府采购货物类预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算332万元。

   2018年度本部门面向中小企业预留政府采购服务预算金额 332万元,其中:面向小微企业预留政府采购服务预算金额332万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,自治区残疾人康复服务指导中心占使用国有资产总体情况为

1、房屋0平方米,价值0万元。

2、车辆2辆,价值46.9万元。

3、办公家具价值17.37万元,

4、其他资产价值270.92万元

单位价值50万元以上大型设备 1台(套),价值66万元;单位价值100万元以上大型设备1台(套),价值110.15万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额435万元。具体情况见下表:

(五)其他需说明的事项

无。


第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指耽误公务出国(境)的住宿费、差率费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费是指耽误公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


自治区残疾人康复服务指导中心

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