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新疆维吾尔自治区残疾人联合会(本级)2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-12 13:19:41


第一部分自治区残联机关概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残联信息中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区残联信息中心2018年收入预算情况的说明

三、关于自治区残联信息中心2018年支出预算情况的说明

四、关于自治区残联信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区残联信息中心2018年项目支出情况说明

八、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区残联信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释






第一部分自治区残联机关概况

一、主要职能

自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治区计划中单列户头,与各地、州、市建立业务关系。主要职责是:

()听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

()团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

()弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

()开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

()协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

()承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

()负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

()开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

()开展残疾人事业的国内外交流和合作。

()承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人联合会(本级)参照《国家公务员暂行条例》进行管理,为全额预算拨款单位,实行事业单位会计制度。

我单位无下属预算单位,下设9个处室,分别是:办公室,人事部,组联部,计财部,教就部,康复部,宣文部,维权部,纪检监察室。

新疆维吾尔自治区残疾人联合会编制人数58人,实有人数52人,单位人员组成情况:在职52人,比上年减少5人,退休38人,比上年增加4人,无离休人员。





第二部分自治区残联(本级)2018年部门

预算公开表


        年初未安排政府性基金预算支出。



第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残联(本级)2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区残联(本级)2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,754.90万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出。

二、关于自治区残联(本级)2018年收入预算情况说明

收入预算1,754.90万元,其中:一般公共预算1,754.90万元,占100%,比上年增加49.89万元,主要原因是增加了离退休人员经费。

三、关于自治区残联(本级)2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1,754.90万元。其中:

基本支出902.40万元,占51.42%,比上年减少65.11万元,主要原因人员工资减少。

项目支出852.50万元,占48.58%,比上年增加115万元,主要原因是增加了组织联络工作经费与召开全疆残联换届代表大会经费,此大会为4年举办一次。

四、关于自治区残联(本级)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1,754.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区残联(本级)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区残联(本级)2018年一般公共预算拨款基本支出902.40万元,比上年执行数减少65.11万元,主要原因是在职人员比上年减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

类:208社会保障和就业支出1,754.90万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080504  未归口管理的行政单位离退休55.83万元,比上年执行数增加10.28万元,增长22.57%,主要原因是:本年退休人员增加。

2、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出92.64万元,比上年执行数减少8.91万元,减少8.77%,主要原因是:在职转退休人员增加,调出2人。

3、2081101  行政运行753.93万元,比上年执行数减少66.48万元,减少8.1%,主要原因是:在职转退休人员增加,调出2人。

4、2081199  其他残疾人事业支出737.5万元,比上年执行数增加115万元,增长15.59%,主要原因是:增加组织联络工作经费与召开全疆残联换届代表大会经费,此大会为4年举办一次。

六、关于自治区残联(本级)2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区残联(本级)2018年一般公共预算基本支出902.40万元,其中:

人员经费763.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费139.27万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区残联(本级)2018年项目支出情况说明

项目一:

项目名称:残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出)

设立的政策依据:自治区财政厅、国家税务局、地方税务局、自治区残疾人联合会、兵团财务局关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(新财税【2016】28号);自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(新政发【2017】13号)。

预算安排规模:715万元

项目承担单位:自治区残疾人联合会

资金分配情况:残疾人康复工作经费30万元;残疾人教育就业和扶贫工作经费30万元;残疾人远程教育85万元;开辟电视台手语栏目60万元;残疾人事业发展经费215万元;“访惠聚”驻村工作补助费用、“民族团结一家亲”经费175万元;残疾人组联工作经费60万元;残联换届代表大会60万元。

资金执行时间:2018年1月至12月


项目二:

项目名称:自治区残联机关残疾人事业发展补助资金

设立的政策依据: 财政部 中国残联关于印发《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知财社【2016】114号;自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(新政发【2017】13号)

预算安排规模:130.5万元

项目承担单位: 自治区残联

资金分配情况:残疾人维权工作经费20.5万元;采购轮椅配套经费45万元;残疾人事业发展经费65万元。

资金执行时间:2018年1月至12月


项目三:

项目名称:房租弥补公用经费项目

设立的政策依据: 新财【2017109号文件

预算安排规模:7万元

项目承担单位: 自治区残联

资金分配情况:

资金执行时间:2018年1月至12月


八、关于自治区残联(本级)2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区残联(本级)2018年“三公”经费财政拨款预算数为42.77万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费38.87万元,公务接待费3.90万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加20万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置0万元,未安排预算;公务用车运行费增加20万元,主要原因是:1、我会(本级)大部分公务车辆已快到达使用年限,由于车辆老化导致运行及日常维护费用增加。

2、我会(本级)本年仔细梳理了历年公务用车费用的预算与支出情况,发现我会历年申报的公务用车预算与实际脱节且预算数远少于实际支出。所以我会本年从实际出发,仔细测算了公务用车运行费用,调整了本年预算数。公务接待费与上年相比未发生变化。

九、关于自治区残联(本级)2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区残联(本级)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,自治区残联(本级)的机关运行经费财政拨款预算139.27万元,比上年预算减少7.36万元,减少5.02%。主要原因为在职人员减少。

(二)政府采购情况

自治区残联(本级)2018年政府采购预算7.95万元,其中:政府采购货物类预算7.95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

   2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.95万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.95 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,自治区残联(本级)占使用国有资产总体情况为

1、房屋26,227.88平方米,价值6,143.08万元。

2、车辆10辆,价值261.69万元;其中:一般公务用车9辆,价值229.69万元;其他车辆1辆,价值32万元。

3、办公家具价值60.92万元,

4、其他资产价值322.61万元

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

       2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额852.50万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表.docx



  (五)其他需说明的事项

   无。




第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指耽误公务出国(境)的住宿费、差率费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费是指耽误公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。




新疆维吾尔自治区残疾人联合会

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