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2017年度新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心决算公开说明

发布时间:2018-08-30 19:13:13

 

第一部分自治区残联信息中心部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》


 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:

1、部门主要职能

自治区残疾人联合会信息中心的主要职能为残疾人事业发展提供下列信息服务:(1)、信息采集;(2)、信息加工处理;(3)、信息发布;(4)、信息系统建设;(5)、相关社会服务

2、机构设置情况

自治区残疾人联合会信息中心为全额预算拨款单位,实行事业单位会计制度。年末机构数1个。

3、年末编制情况

自治区残疾人联合会信息中心年末编制数为5人。

4、实有人数情况

自治区残疾人联合会信息中心年末实有人数为4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,自治区残疾人联合会部门决算包括:自治区残疾人联合会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区残疾人联合会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

自治区残疾人联合会

2

自治区残疾人联合会信息中心

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入70.37万元,与上年相比,减少30.87万元,降低30.49%,支出104.62万元,与上年相比,增加13.48万元,增长14.79%,结余8.35万元,与上年相比,减少35.27万元,降低80.86%。增减变化主要原因是:上年项目支出结转和结余为43.62万元,其中残疾人就业和扶贫项目结转和结余40万元,残疾人康复项目结转和结余3.62万元。本年预算申请批复较上一年度减小,维护正常办公经费的支出,正常经费压减导致结余增加。

与预算相比情况2017年度年初预算收入指标49.33万元,年初预算支出指标49.33万元,增减变化的主要原因是:上年项目支出指标结转和结余43.62万元,本年度新增残保金项目,后期调整了预算资金。

其他有关说明内容本年财政拨款收入70.365万元,其他收入0.0071万元;基本支出53.54万元,项目支出51.08万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计70.37万元,其中:财政拨款收入70.365万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.0071万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年财政拨款收入中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”与上年相比减少7.7万元;“2081105残疾人就业和扶贫”与上年相比减少24.2万元。

与预算相比情况。2017年度年初预算收入指标49.33万元,正常经费压减,预算申请批复较上一年度减少

其他有关说明内容本年财政拨款收入中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.03万元;“2081105残疾人就业和扶贫”15.8万元。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计104.62万元,其中:基本支出53.54万元,占51.18%;项目支出51.08万元,占48.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:本年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”与上年相比减少了7.76万元,正常经费压减,本年度新增了残保金项目

与预算相比情况。2017年度年初预算支出指标49.33万元全部用于单位基本支出,后新增了残保金项目支出。

其他有关说明内容本年2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元,“2081103机关服务”支出47.58万元,“2081104残疾人康复”支出3.57万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入70.37万元,与上年相比,减少28.73万元,降低28.99%。增减变化的主要原因是:本年项目支出2081105残疾人就业和扶贫”减少24.2万元,预算申请批复较上一年度减小财政拨款支出104.37万元,与上年相比,增加15.36万元,增长17.26%。其中:基本支出53.54万元,项目支出50.83万元。增减变化的主要原因是:2017年项目支出中残疾人事业支出较上年增加21.32万元。财政拨款结转结余9.31万元,与上年相比,减少34万元,降低78.5%。增减变化的主要原因是:项目支出完成情况较好,正常经费压减略有结余。

与预算相比情况。财政拨款收支与调整预算数相一致,预算执行较为合理

其他有关说明内容本年末财政拨款结转结余9.31万元,其中基本支出结转1.02万元,项目支出结转和结余8.28万元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出104.37万元。与上年相比,增加15.36万元,增长17.26%。增减变化的主要原因是:本年残疾人事业支出较上年增加了23.12万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少7.76万元。其中:按功能分类科目,机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元,机关服务支出47.58万元,残疾人康复支出3.31万元,残疾人就业和扶贫支出47.52万元。按经济分类科目,工资福利支出44.9万元,商品和服务支出43.81万元,对个人和家庭的补助支出9.98万元,其他资本性支出5.67万元

与预算相比情况。2017年度调整预算支出指标104.62万元,财政拨款支出104.37万元,预算执行较为合理

其他有关说明内容按经济分类科目,基本建设支出0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,其他支出0万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:

与预算相比情况。政府性基金财政拨款支出0元。

其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

与预算相比情况。政府性基金财政拨款支出0元。

其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余9.37万元。与上年相比,减少34.25万元,降低78.52%。

其中财政拨款结转结余9.31万元。与上年相比,减少34万元,降低78.5%。

其他有关说明内容本年末基本支出结转1.02万元,项目支出结转和结余8.28万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是没有支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。自治区残联信息中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是等。自治区残联信息中心国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度自治区残联信息中心一般公共预算“三公”经费中因公出国(境)费预算和支出均为0,公务用车购置及运行维护费预算和支出均为0,公务接待费预算0.04万元,支出0万元。

其他有关说明内容2017年度自治区残联信息中心无因公出国(境)人员和相关预算经费,单位无车辆和相关预算经费,公务接待费预算经费0.04万元,本年度无公务接待支出费用。

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区残联信息中心机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是

其他有关说明内容

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划5.67万元,其中:政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购5.67万元,其中:政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201712月31日,资产总计78.88万元,其中:流动资产10.86万元,固定资产97.39万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值97.39万元。

其他有关说明内容其他固定资产累计折旧及减值准备29.37万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201712月31日,自治区残联信息中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算59.39万元,项目支出决算51.08万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

项目一:

项目名称:残疾人就业保障金(其中建设阳光助残扶贫基地为民生工程)项目

设立的政策依据:自治区财政厅、国家税务局、地方税务局、自治区残疾人联合会、兵团财务局关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(新财税【2016】28号);自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;根据办法规定,保障金用于保障和促进残疾人就业,维护残疾人权益的资金支出将实施阳光助残扶贫基地建设工程列入自治区重点民生工程,加强残疾人社会保障和服务体系建设、进一步营造良好的残疾人事业发展环境,加强自治区残联系统信息化平台建设,构建顺畅的残疾人工作格局。

预算安排规模:39.88万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

资金使用分配情况:1、机房动力环境监控系统、七氟丙烷气体消防项目8.48万元。用于改造我区网站部分信息公开、互动渠道、在线服务、传播渠道等栏目安全漏洞。购置相关设备和机房监控系统软件、技术服务及七氟丙烷气体灭火器1台。2、机房硬件维护项目9.45万元。用于机房监控设备维护、机房空调与配电设备维护、机房消防设备维护、机房电路及照明线路的维护、机房基础设施设备维护、机房主机设备维护和机房运维管理体系建设。3、自治区残疾人扶贫与就业培训网工程项目21.95万元。用于互联网+残疾人扶贫与就业培训平台建设、门户管理平台升级、互联网+PC门户改版建设、手机触屏移动版、建设门户网站无障碍浏览系统、建设微信门户平台等。

资金执行时间:20171月至12月

绩效情况:

1、机房动力环境监控系统、七氟丙烷气体消防项目强化了自治区残联门户网站内容的实用性、规范性和智能性。通过采集消防控制器的报警信号或烟感探测器、温感探测器的报警信号,实时监测火灾状态。当有火警发生,监视系统以直观的画面显示报警信息并作报警通知,采取相应控制措施如打开机房门,并启停其他相关设备。

2、机房硬件维护项目根据自治区残联、发改委、财政厅等6个部门《关于印发自治区残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案的通知》“按照国家网络安全相关规定,开展网络安全检查和风险评估,加强信息系统安全防护”的要求,此次机房硬件维护项目加强了对我区残联机房硬件设备的维护与保养,切实保障了机关和各事业单位正常办公秩序。

    3、自治区残疾人扶贫与就业培训网工程项目为残疾人提供了非常适宜的就业创业平台,即适合就近就便从事,也有利发挥创新潜能。整合多方资源,积极促进广大残疾人实现网上就业创业根据市场需求,充分利用互联网快、新、广、众的特点,积极引导、帮助残疾接触熟悉互联网,指导其通过网上学习、网上宣传、网上开店。

其他有关说明内容

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

208(类)05(款)05(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

208(类)11(款)03(项):指用于提供后勤服务的支出。

208(类)11(款)04(项):指用于残疾人康复方面的支出

208(类)11(款)05(项):指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

208(类)11(款)99(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

其他有关说明内容

 

第四部分部门决算报表(见附表)

          2017年残联信息中心决算公开报表..zip

  一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门单位:

单位:万元

合计

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

0

0

0

0

0

0

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

0

0

0

0

0

0

注意:数据需与《部门决算相关信息统计表》数据保持一致