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2017年度自治区残疾人康复服务指导中心部门决算公开说明

发布时间:2018-08-30 19:22:12

目  

第一部分新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、机构人员情况。

1、部门职能

自治区残疾人康复服务指导中心是一个集康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有指导、示范、研究职能。指导各地州残联康复机构应用各种现代康复技术和设备,开展全年龄段各类残疾人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体,以完善的功能,直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务,并以此发挥示范作用。进行康复医学和技术研究,培养各地康复技术和管理人才等。

2、机构设置情况

自治区残疾人康复服务指导中心为自治区残疾人联合会直属事业单位,内设:1、综合业务办公室;2、聋儿听力语言康复科;3、智障孤独症康复科;4、功能评定科;5、基层业务指导科共五个科室。

3、机构人员情况

自治区残疾人康复服务指导中心为全额预算拨款单位,实行事业单位会计制度,2017年末机构编制40名,年末在职职工34人,退休人员3名,长期聘用人员24人,实有人数58名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆自治区残疾人康复服务指导中心部门决算包括:××(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆自治区残疾人康复服务指导中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆自治区残疾人康复服务指导中心

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年部门总收入1538.69万元,比上年增加615.59万元,增长66.69%,主要原因为本年增加办公场所装修工程,项目金额为770万元。2017年部门总支出917.55万元,比上年部门总支出增加25.65万元,增长2.88%,主要原因为上年政府购买服务支出较大,本年无。2017年结转结余1297.35万元,比上年增加621.14万元,增长91.86%,原因为办公场所装修工程项目未完工,未开具发票,故本年未作支出,结转下年。

与预算相比情况:2017年部门预算收入为573.53万元,部门决算收入为1538.69万元,预算与决算差异为965.16万元,差异率为168.28%。原因为年中追加预算大型修缮770万元;中央彩票公益金119万元。

2017年年初部门预算支出573.53万元,实际支出917.55万元,增加344.02万元,增长59.98%,我单位年初预算支出与决算支出差异较大,造成差异较大的原因是1、办公场所装修工程项目未完工,未开具发票,故本年未作支出,结转下年。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

2016年部门总收入1538.69万元,比上年增加615.59万元,主要原因为本年增加办公场所装修工程,项目金额为770万元。其中公共预算财政拨款1498.05万元,比上年增加782.15万元;主要原因为主要原因为本年增加办公场所装修项目,项目金额为770万元。政府性基金收入119万元,比上年减少37.6万元;原因为本年康复任务数减少,经费也随之减少。其他收入40.64万元,比上年减少10.06万元,主要原因为上年收到政府购买服务用于智障及孤独症儿童康复训练经费12万元,本年无。

与预算相比情况:2017年部门预算收入为573.53万元,部门决算收入为1538.69万元,预算与决算差异为965.16万元,差异率为168.28%。原因为年中追加预算大型修缮770万元;中央彩票公益金119万元。

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

2016年部门总支出917.55万元,比上年部门总支出增加25.65万元,主要原因为上年政府购买服务支出较大,本年无。基本支出454.05万,比上年减少10.95万元;项目支出463.49万元,比上年增加36.59万元,主要原因为主要原因为本年增加办公场所装修项目。

2017年年初部门预算支出573.53万元,实际支出917.55万元,增加344.02万元,增长59.98%,我单位年初预算支出与决算支出差异较大,造成差异较大的原因是1、办公场所装修工程项目未完工,未开具发票,故本年未作支出,结转下年。

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款总收入1498.05万元,比上年增加625.56万元,主要原因为主要原因为本年增加办公场所装修项目,项目金额为770万元。2017财政拨款总支出889.11万元,比上年增加18.77万元,主要原因政府性基金支出较上年增加。

与预算相比情况。

本年预算执行较好

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年一般公共预算支出为743.28万元,其中基本支出为454.05万元;项目支出为289.23万元。

与预算相比情况。

按预算执行。

其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年政府性基金预算收入119万元,比上年减少37.6万元,主要原因为本年康复任务数减少,经费也随之减少。本年支出145.82万元,比上年增加54.07万元,上年的康复项目具体于本年实施。

与预算相比情况。

按预算执行。

其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算支出145.82万元,其中:项目支出145.82万元。

与预算相比情况。

按预算执行。

其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余1297.35万元。与上年676.21万元相比,增加621.14万元,增加91.86%

其中财政拨款结转结余948.24万元。与上年339.29万元相比,增加608.95万元,增加179.48%

其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.56万元,比上年增加0.68万元,增长36.17%,增加(减少)原因是2016年年末购入公务用车一辆,所以本年燃油及维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无变化;公务用车购置及运行维护费支出2.56万元,占100%,比上年增加0.82万元,增长47.13%,增加原因是2016年年末购入公务用车一辆,所以本年燃油及维护费增加。;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.15万元,降低100%,减少原因是本着厉行节约,严格控制公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。自治区残疾人康复服务指导中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无变化。

公务用车购置及运行维护费2.56万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.56万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修维护等。截止2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。自治区残疾人康复服务指导中心具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无变化等。国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

未超预算

其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度残疾人康复服务指导中心机关运行经费支出317.82万元,比上年增加48.09万元,增长18.18%,主要原因是本年增加办公场所装修项目。

六、政府采购情况

自治区残疾人康复服务指导中心政府采购计划493.34万元,其中:政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出453.06万元、政府采购服务支出25.14万元;实际采购479.59万元,其中:政府采购货物支出15.14万元、政府采购工程支出453.06万元、政府采购服务支出11.39万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1584.51万元,其中:流动资产1324.23万元,固定资产511.34万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值46.89万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无变化);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值288.29万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,自治区残疾人康复服务指导中心资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算150万元,项目支出决算116.41万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

1.项目名称:2017年残保金项目

 2.依据

依据新政发关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》以及新残字发关于印发《新疆维吾尔自治区精准康复服务行动实施方案(试行)》的通知。

3.资金总额

2017年残保金项目经费支出预算920万元。

4.资金使用分配情况

1)全疆基层残障儿童康复机构业务指导项目30万;(2)家长资源中心建设项目17万;

3)残疾人主题日活动经费50万;

4)全疆举办特教教师专业技术培训班53万。

5)教学楼修缮770万。

5.取得的绩效

1)全疆基层残障儿童康复机构业务指导项目。为便于全疆各地、州(市)、县残联了解本地基层残障儿童康复机构开展工作的情况,有针对性地采取整改措施,提高残障儿童的康复效能,自治区残疾人康复服务指导中心将2017年全疆基层残障儿童康复机构调研与检查”结果进行了总结,并形成文件(新残康办【201719关于2017年全疆基层残障儿童康复机构调研检查情况的反馈”)下发至各地残联,要求各地残联重视自治区残疾人康复服务指导中心的反馈意见和建议,针对基层听力语言康复机构要依据《关于对全疆基层听力语言康复机构业务建设量化考核结果的通报》(新残康办【20169号)文件进行对照,要认真落实《关于全疆基层听力语言康复机构全面推行听力语言康复教育改革的通知》(新残康办【20168号)和《关于印发并施行“听障儿童康复档案管理办法(试行)”的通知》(聋康发201540】号)等文件提出的要求,并切实按照文件要求执行;针对孤独症智力障碍儿童康复机构要依据新残康字【201591号《关于印发新疆维吾尔自治区实施中央专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目政府购买服务试点工作方案的通知》中的要求进行建设,根据《国家残疾人事业专项彩票公益金智力残疾儿童康复救助项目》要求,对智力障碍儿童进行定时评估、建立规范化档案、开展康复教学等,切实采取措施理顺基层残障儿童康复机构管理关系;查找业务建设不足,完善业务资质和功能;坚持以残障儿童为中心,强化全面康复理念,加强师资培训,增强专业化服务能力,不断提高残障儿童的康复服务质量和效果。

3)残疾人主题日活动项目。

201733日开展第十八次全国“爱耳日”活动,开展此次活动旨在一方面大力宣传帮助公众了解防控出生缺陷、发育障碍、疾病及伤害致听力残疾工作的重要性与必要性,全面推进新生儿听力筛查,树立听力残疾防控及早发现、早干预、早康复的理念;大力宣传实施残疾人精准康复服务的重大意义,推进听力残疾儿童康复救助等工作。另一方面大力宣传耳科及听力保健科学知识,增强人民爱耳护耳意识;广泛动员社会各界,全面营造关爱、帮助听力残疾人康复的社会氛围。为听障儿童全面发展,早日步入正常人社会创造良好的社会环境。

②举办“助残日”宣传活动,是为了在喀什地区进一步推进“南疆少数民族听障儿童听力语言康复区域中心(人工耳蜗定点康复机构)”的建设工作;通过帮扶喀什地区听力语言康复机构业务规范建设,希望能辐射带动周边地区听力语言康复机构业务发展,使南疆少数民族听障儿童植入人工耳蜗后能够就近就便的得到康复训练服务,成为南疆区域少数民族听力语言康复服务教学示范窗口、师资培训基地和技术交流平台,从而实现全疆基层听力语言康复事业均衡发展的目标。

“唐氏综合症日”、“孤独症日”活动、“六一”国际儿童节亲子运动会、国际残疾人日等活动,是中心面向社会大众传播并树立接纳包容残疾人的文化氛围与展示工作成绩的契机;同时展示中心为残疾人康复所做出的努力,通过活动促进了中心残障儿童与社会的融合及亲子、师生间的感情,号召全社会关心、帮助残疾人士,形成扶残助残的良好社会风气。

通过户外春游“找春天、放风筝”和秋游:“秋天美如画”游园活动,让幼儿亲密接触大自然,了解植物的变化,进一步感受不同季节的美景。在活动中教育幼儿在公共场合做文明守纪的好孩子,进一步树立幼儿的安全意识、环保意识。通过亲子游戏各家庭之间的相互联系,增进亲子互动。

4.全疆举办特教教师专业技术培训班

1)通过举办全疆第三、四届孤独症和智障儿童康复专业教师师资培训班,大大提升了我区基层康复专业技术管理人员的管理水平,提高基层孤独症、智力障碍康复教师康复专业技能,提高基层各民族残疾儿童的康复质量和康复效果,有效保障“十三五”残疾儿童抢救性康复项目的顺利实施。

2全疆基层听力技术人员培训班的举办,培养了听力语言康复专业人才精准康复服务的能力,使基层听力语言康复机构的教师掌握了培训知识和技能,学以致用,在工作中坚持以听障儿童为中心,强化全面康复理念,增强专业化服务能力,从而提高听力语言康复服务质量和效果。为“十三五”期间在本机构内更好地开展听力学和个别化教学服务,满足精准康复服务需求打下了良好的基础。

5.通过教学楼修缮进一步规范残障儿童康复机构建设,满足残障儿童的康复需求,增强康复机构对残障儿童精准服务的能力,促进残障儿童身心全面发展;另外在做好做精残疾儿童康复的同时,建成康复训练和师资实训基地,发挥好省级中心的资源、技术和信息中心的作用,以及师资培训基地的作用。主动积极地开展康复研究、培训、指导、示范工作,提升全疆残疾儿童康复质量和服务水平。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208(类)11(款)04(项):指残疾人康复。229(类)60(款)06(项):指用于残疾人事业的彩票公益金支出;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)99(项):指其他行政事业单位离退休支出。

其他有关说明内容

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

2.56

0

2.56

0

2.56

0

残疾人康复中心

2.56

0

2.56

0

2.56

0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

注意:数据需与《部门决算相关信息统计表》数据保持一致

            附件:

           2017年康复中心决算公开报表.zip

 

新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心

         2018829