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2017年度自治区残疾人联合会(本级)决算公开说明

发布时间:2018-08-30 19:32:48

目  

 

第一部分单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。

    1.主要职能。

自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治区计划中单列户头,与各地、州、市建立业务关系。主要职责是:

  (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  (六)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

  (七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

  (八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

  (九)开展残疾人事业的国内外交流和合作。

  (十)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

残联(本级)参照《国家公务员暂行条例》进行管理,为全额预算拨款单位,实行事业单位会计制度。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年末残联(本级)事业编制总数58人,参照公务员管理人员51人,工勤人员7人,由于工作调动、退休等原因,年底实有人数52人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,自治区残联(本级)部门决算包括:自治区残联(本级)决算。

纳入自治区残联(本级)决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

自治区残联(本级)

 

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4,934.61万元,与上年4,679.7万元相比,增加254.91万元,增长5%,支出6,369.78万元,与上年2,958.1万元相比,增加3,411.68万元,增长115%,结余1,318.85万元,与上年2,754.1万元相比,减少1,435.25万元,降低52%。增减变化主要原因是:2016年资金因采购项目多导致执行周期加长,个别资金到2017年才执行完毕。

与预算相比情况。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4,934.61万元,其中:财政拨款收入4,236.55万元,占86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入698.06万元,占14%

与预算相比情况。

无差异

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6,369.78万元,其中:基本支出1,084.37万元,占17%;项目支出5,285.41万元,占83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况。

预决算差异大的项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出,超预算1541.54万元,超预算原因为:

1、上年彩票公益金有一部分资金支出后未取得发票,所以未做支出。

2、上年彩票公益金有一部分为政府采购资金,购买残疾人儿童康复服务资金,由于上年未及时办理招标程序导致资金结转本年,本年同时执行了2年的采购任务。

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4,236.55万元,与上年4,320.5万元相比,减少83.95万元,降低2%。增减变化的主要原因是:执行项目比上年少。财政拨款支出6,012.56万元,与上年2,685.4万元相比,增加3,327.16万元,增长124%。其中:基本支出1,084.37万元,项目支出4,928.19万元。增减变化的主要原因是:部分2016年项目因招标采购在2017年执行完毕。财政拨款结转结余762.11万元,与上年2,685.4万元相比,减少1,923.29万元,降低72%。增减变化的主要原因是:2016年结转资金在2017年执行完毕且2017年资金执行进度良好。

与预算相比情况。

本年预算执行较好。

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,757.42万元。与上年2,344.5万元相比,增加412.92万元,增长18%。增减变化的主要原因是:增加一些新项目,如在国家残疾人体育比赛中获奖人员发放奖金。其中:按功能分类科目,2081104残疾人康复支出305.35万元,2081105残疾人就业和扶贫支出123.31万元,2081106残疾人体育支出204.78万元,2081199其他残疾人事业支出1,039.61万元。按经济分类科目,工资福利支出875.97万元,商品和服务支出1,118.71万元,对个人和家庭的补助支出329.33万元,其他资本性支出433.41万元。

与预算相比情况。

按预算执行。

其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入1,713.60万元,与上年1,656.8万元相比,增加56.80万元,增长3%。增减变化的主要原因是:本年项目稍作调整经费增加。政府性基金预算财政拨款支出3,255.14万元,与上年341.0万元相比,增加2,914.14万元,增长855%。增减变化的主要原因是:2016年资金未执行完,今年合并执行导致支出比上年支出大。

与预算相比情况。

实际支出与预算一致

其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出3,255.14万元。与上年341.0万元相比,增加2,914.14万元,增长855%。增减变化的主要原因是:与上年支出合并执行。其中:按功能分类科目,2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出3,255.14万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出3,255.14万元。

与预算相比情况。

与预算一致

其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,318.85万元。与上年2,754.1万元相比,减少1,435.25万元,降低52%

其中财政拨款结转结余762.11万元。与上年2,538.2万元相比,减少1,776.09万元,降低70%。

其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.64万元,比上年19.7万元增加0.94万元,增长5%,增加原因是车辆老化维护成本大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是未发生费用;公务用车购置及运行维护费支出18.86万元,占91%,比上年17.2万元增加(减少)1.66万元,增长10%,增加原因是车辆老化维护成本升高;公务接待费支出1.79万元,占9%,比上年1.8万元减少0.01万元,降低1%,减少原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费18.86万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.86万元。主要用于公务车辆维护保养等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费1.79万元。具体是:国内公务接待支出1.79万元,主要是外单位人员来我会调研考察等。我单位国内公务接待16批次,160人次。

与预算相比情况。

未超预算

其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出141.59万元,比上年129.3万元增加12.29万元,增加10%,主要原因是本年人员增加。

其他有关说明内容

六、政府采购情况

我单位政府采购计划1,744.06万元,其中:政府采购货物支出60.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,683.96万元;实际采购1,743.41万元,其中:政府采购货物支出59.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,683.96万元。

其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计8,368.57万元,其中:流动资产1,542.76万元,固定资产6,825.80万元,其中:房屋26,227.88(平方米),价值6,143.08万元,共有车辆10辆,价值261.69万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:单位班车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值421.04万元。

其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算5,571.85万元,项目支出决算4,928.19万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、项目名称:残疾人事业支出(残疾人就业保障金支出)

设立的政策依据:自治区财政厅、国家税务局、地方税务局、自治区残疾人联合会、兵团财务局关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(新财税【2016】28号);自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;根据办法规定,保障金用于保障和促进残疾人就业,维护残疾人权益的资金支出。

1)中国残疾人福利基金会新疆项目配套资金100万元。依据<<中华人民共和国残疾人保障法>>。各级人民政府对生活确有困难的残疾人给与生活和其他救助。经向自治区人民政府申请《关于向自治区残疾人福利基金会划拨助残资金的请示》,经分管副主席的批准。项目资金用于募捐物资的运费,配套其他基金会助残项目,工作经费等。包括中国残疾人福利基金会阳光伴我行项目、脑瘫儿童轮椅、电动轮椅配套项目、中基会阳光助听项目。资金执行时间:20171月至12月中国残疾人福利基金会新疆项目配套资金是根据基金会各项目具体要求,按照中国残疾人福利基金会要求,为我区残疾人提供更好地辅具捐赠。

2、项目名称:自治区残联机关残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据:财政部中国残联关于印发《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知财社【2016】114号;自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;残疾人事业发展补助资金是自治区财政通过一般公共预算资金安排,用于全区残疾人事业发展的资金,统筹用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出。

1世界轮椅基金会轮椅捐赠配套资金45万元;依据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅新政办【2000】54号,世界轮椅基金会与新疆维吾尔自治区残疾人福利基金会捐赠协议。每年为我区捐赠轮椅3000辆,需要配套款每辆146元,合计43.8万元。轮椅运输卸载费用每辆4元,需1.2万元。总计45万元。所捐赠轮椅分配到各地残联和自治区各厅局访汇聚工作组,由各地残联和访汇聚工作组根据当地残疾人的残疾程度、贫困程度,免费发放给肢体残疾人。使我区贫困残疾人感觉到党和政府的温暖,感受到社会的关爱。特别是将部分轮椅发放给自治区各厅局“访汇聚”驻村工作组,对于他们走近群众,汇聚民心具有较大的政治意义。

2全区残疾人扶贫就业基地现场会12万元;依据国务院《农村残疾人扶贫开发纲要(2011-2020年)》、自治区《农村残疾人扶贫开发规划(2011-2020年)》要求,学习中央、国务院和自治区有关扶贫就业工作文件;总结残疾人扶贫就业基地建设工作所取得成效,部署今后一个时期农村残疾人扶贫工作;通过大会交流经验,现场观摩, 地区之间相互学习,探索加快推进我区在新形势下做好农村残疾人扶贫就业基地工作的新途径、新方法、新举措。推动我区残疾人扶贫就业基地建设工作持续、健康、规范发展。

3《新疆通志·残疾人事业志》新疆残疾人事业发展陈列馆58.5万元。依据国务院《地方志工作条例》及自治区党委办公厅《关于开展第二轮地方志编修工作的通知》和自治区地方志编纂委员会《关于开展第二轮<新疆通志>专业志编纂工作的通知》,自治区人民政府办公厅《关于贯彻落实<全国地方志事业发展规划纲要(2015~2020年)的实施意见》。项目资金用于资料的收集、整理、制作费。新疆残联系统完成《残疾人事业志》。编纂残疾人事业志是认真回顾全面总结残联成立26年来的发展历程、经验,为今后的残疾人事业发展提供强有力的智力支持和历史借鉴,也是一部党和政府及全社会各族人民对残疾人的关爱、充分体现出社会主义人文关怀的理念和各民族大团结的具有新疆特色的标志。

3、项目名称:政府购买服务(残疾人儿童康复)项目

依据财社[2014]13号明确的政府购买残疾人服务试点项目,包括:1.残疾人康复辅具配置(辅助器具适配)服务。2.残疾儿童抢救性康复服务。3.残疾人照料服务。4.残疾人就业培训与岗位提供服务。5.残疾人家庭无障碍改造服务。

项目资金:1662万元。服务人次1385人。2015年起,自治区残联开始政府购买残疾人服务试点工作,残联为新疆第一家开展此项工作的部门。工作中由于没有先例可遵循,遇到了大量的实际问题,比如:没有产品主体,标书如何制作;残联下属康复中心没有工商执照,如何设立投标资格审查;省会机构条件较好,与其他地州康复机构差距较大,如何让残疾人就近就便选择康复机构。为了更好的完成政府购买服务工作,我会与自治区政府采购中心进行了多次研究沟通,最终确定以竞争性磋商谈判的形式面向社会购买服务。政府购买服务工作实施以来,获得社会各界广泛好评,取得良好的社会效应。在政府购买服务开展过程中,我们不断摸索,取得了一些经验,1、我区机构较少,在市场上未形成充分竞争的情况下,招投标的购买方式难以发挥优势,所以采取了对提供服务机构的资格筛选和竞争性磋商谈判的方式。2、利用政府购买服务加大对民办康复机构的扶持力度。我区康复机构大多数为残联公办机构,面临教师编制工资无法解决等制约因素,服务能力存在瓶颈,近年来,通过政府购买服务,扶持多家民办机构,从2015年招标只有7家民办机构,到2017年15家民办机构参加招标,取得的成效较为显著。

其他有关说明内容

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

208(类)05(款)05(项):指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

208(类)11(款)03(项):指用于提供后勤服务的支出。

208(类)11(款)04(项):指用于残疾人康复方面的支出

208(类)11(款)05(项):指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

208(类)11(款)06(项):指用于残疾人体育方面的支出

208(类)11(款)99(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

其他有关说明内容

 

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

2017年机关(本级)决算公开报表.zip

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门单位:新疆维吾尔自治区残疾人联合会(本级)

单位:万元

合计

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

20.65

0

18.86

0

18.86

1.79

新疆维吾尔自治区残疾人联合会(本级)

20.65

0

18.86

0

18.86

1.79

新疆维吾尔自治区残疾人联合会

                 2018年8月30日