目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、部门职能
新疆残疾人辅助器具资源中心的主要职能是为残疾人提供下列服务：
（1）假肢矫形器装配服务工作。
（2）辅助器具配发服务工作。
（3）低视力康复验配服务康复。
（4）听力技术服务工作。
（5）为全地州残疾人提供相应的服务和支持。
2、年末编制情况
新疆残疾人辅助器具资源中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，机构编制20名。
3、实有人数情况
年末在职职工16人，退休人员6名，长期聘用人员5人，共有人员21名。内设4个科室，分为办公室、综合业务科、听力技术科、假肢技术科。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，新疆残疾人辅助器具资源中心部门决算包括：本级单位决算。
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2266.62万元,与上年相比，增加994.71万元，增长78.21%，支出2286.81万元,与上年相比，增加1347.01万元，增长143.33%，结余1176.78万元，与上年相比，减少20.19万元，降低1.69%。增减变化主要原因是：2017年辅具中心项目资金增加：政府购买服务项目，2016年因政府采购项目多导致执行周期加长，结转至2017年才执行完毕。
与预算相比情况：2017年决算资金大于年初预算资金，预决算差异大的原因为年中因实际工作目标需要。追加两个项目：1.2017年全区残疾人就业保障金项目；2.2017年中央财政第二批事业发展补助资金项目。3.2017年执行了2016年政府采购项目结转资金。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2266.62万元，其中：财政拨款收入2265.38万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.24万元，占0.05%。增减变化的主要原因是：2017年辅具中心项目资金增加：政府购买服务项目，2016年因政府采购项目多导致执行周期加长，结转到2017年才执行完毕。
与预算相比情况：2017年决算资金大于年初预算资金，预决算差异大的原因为年中因实际工作目标需要。追加两个项目：1.2017年全区残疾人就业保障金项目；2.2017年中央财政第二批事业发展补助资金项目。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2286.81万元，其中：基本支出265.12万元，占11.6%；项目支出2021.69万元，占88.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：1、基本支出增加原因2017年工作人员增加2、2017年政府采购项目增加。
与预算相比情况: 按照年初预算执行。
其他有关说明内容：无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2265.38万元，与上年相比，增加1181.2万元，增长108.95%。增减变化的主要原因是：2017年政府采购项目资金增加。财政拨款支出2231.29万元，与上年相比，增加1435.8万元，增长180.49%。其中：基本支出265.11万元，项目支出1966.17万元。增减变化的主要原因是2017年辅具中心项目资金均为财政拨款资金：1.政府购买服务项目；2.2016年因政府采购项目多导致执行周期加长，结转到2017年才执行完毕。财政拨款结转结余840.68万元，与上年相比，增加34.08万元，增长4.23%。增减变化的主要原因是：2017年政府采购项目较多，采购设备款质量保证金未到期未支付。
与预算相比情况：2017年决算资金大于年初预算资金，预决算差异大的原因为年中因实际工作目标需要。追加两个项目：1.2017年全区残疾人就业保障金项目；2.2017年中央财政第二批事业发展补助资金项目。
其他有关说明内容：无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2231.29万元。与上年相比，增加1435.8万元，增长180.49%。增减变化的主要原因是：2017年政府采购项目资金增加。其中：按功能分类科目，2081104支出2252.39万元，2080599支出3.89万元,2080506支出0.66万元，2080505支出27.87万元。按经济分类科目，工资福利支出234.06万元，商品和服务支出1970.37万元，对个人和家庭的补助支出26.85万元
与预算相比情况：按预算执行。
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的原因是。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的原因。
与预算相比情况：年初无预算
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。无增减变化的原因。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
与预算相比情况：年初无预算。
其他有关说明内容：无
三、部门结转结余情况
2017年年末结转结余1176.78万元。与上年相比，减少20.19万元，降低1.69%。
其中财政拨款结转结余840.68万元。与上年相比，增加34.08万元，增长4.23%。
其他有关说明内容：无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.12万元，比上年减少0.84万元，降低43%，减少原因是规范公务用车制度，严格控制公务用车出行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占100%，比上年减少0.63万元，降低36%，增加（减少）原因是规范公务用车制度，严格控制公务用车出行。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.21万元，降低100%，减少原因是2017年未发生公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.12万元。主要用于在职人员外出办理公务使用、辅具假肢装配工作人员带辅具车下地州进行假肢适配服务工作使用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年决算项目一般公共预算“三公”经费支出与预算对比符合预算调整额度。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度单位机关运行经费支出265.12万元，比上年减少14.71万元，降低5.2%，主要原因是1.2017年两名在职人员退休；2.厉行节约。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划3784.82万元，其中：政府采购货物支出3587.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.84万元；实际采购3784.82万元，其中：政府采购货物支出3587.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.84万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计1360.28万元，其中：流动资产1263.47万元，固定资产96.81万元，其中：房屋210（平方米），价值24.07万元，共有车辆6辆，价值137.36万元，其中：部级领导干部用0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值30.11万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计14.19万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库14.19万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算1994.8万元，项目支出决算2021.69万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
项目一：
项目名称：残疾人康复支出（残疾人就业保障金支出）
设立的政策依据：自治区财政厅、国家税务局、地方税务局、自治区残疾人联合会、兵团财务局关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（新财税【2016】28号）；自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号；根据办法规定，保障金用于保障和促进残疾人就业，残疾人康复。
预算安排规模：1270万元
项目执行单位：自治区残疾人辅具器具资源中心
资金分配情况：1、残疾人服务技能培训费50万元。残疾人康复技能培训项目，依据残疾人康复支出，《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》对全疆各地州残疾人康复辅具工作人员进行低视力，肢体等方向的专业培训，以提高专业技术水平，为残疾人提供更优质的服务。
2、残疾人辅助器具资源中心假肢制作，适配装配50万元。依据《中华人民共和国残疾人保障法》。辅具假肢适配工作人员下地州为符合救助条件的肢体残疾人进行取型、制作、适配、安装、康复训练服务。
3、残疾人康复政府购买服务项目200万元，通过政府购买服务，引导社会力量进入公共事业领域，提高残疾人先进的技术服务社会效率。同时，可以有效发挥社会力量在提供公共服务、改善残疾人生活方面的作用，激发整个社会的救助力量。加快残疾人服务的发展、扩大有效需求、促进残疾人事业发展。推广政府购买服务，引进竞争机制，有利于打破行政垄断等体制性障碍，促进服务业开放，有效增加服务供给，不断提升服务业发展层次和水平。同时，还能催生大量社会组织等市场主体，吸纳更多社会救助力量。
4、残疾人康复低视力验配改造项目50万元；2017年为基层辅具机构配发辅具及低视力助视器样品，辅助残疾人健康生活。
5、残疾人康复基层辅具样品采购项目920万元，残疾人辅助器具购置，发放辅助器具到各地州，并派专业的辅具适配工作者赴全疆各地州的进行假肢矫形器﹑助视器﹑儿童辅助器具等工作的制作验配和安装项目。
资金执行时间：2017年1月至12月
绩效情况：
1、2017年在疆举办一期“全国辅具学科带头人（中级辅具工程师）和一期全疆初级肢体方向制证培训班”。加强了辅具专业人员培训工作。为提升全疆残联系统辅助技术专业人才队伍整体素质，进一步增强辅助器具服务专业化、个性化适配服务能力，举办一期辅具技术初级（低视力方向）的制证培训班，为全疆精准康复任务的完成和我区辅具专业人才队伍建设起到了积极促进的作用。中心全年共派出25人次参加全国、自治区级各类（肢体、视力、听力、残疾人事业康复统计数据、党务、财务、组织劳资、人事）培训班，使中心人员更新了知识、提升了素质，增强了服务能力。
2、（1）2017年精准康复项目假肢任务215例。（其中：成人大腿假肢80例、小腿假肢90例、儿童大腿假肢5例、小腿假肢5例、上肢假肢15例、膝关节假肢20例）（2）儿童矫形器300例。
截止目前，完成假肢装配232例（其中：成人大腿假肢70例、小腿假肢106例、上肢假肢15例、膝关节离断假肢18例、儿童大腿假肢5例、儿童小腿假肢18例），完成儿童矫形器280例。为512人假肢及矫形器患者取型、安装并受了益，为基层残疾人提供假肢矫形器筛查、咨询服务600余人，超额完成假肢矫形器适配任务。
（2）助听器验配服务在全国“爱耳日”活动期间，中心专业人员赴各县市，开展“防聋治聋、精准服务”知识讲座和助听器验配活动，为贫困听力障碍的患者进行了听力检测和咨询服务近700余人次，其中为197名成人和98名儿童听障残疾人免费验配助听器295台。
最大程度上解决残疾人康复需求，解决贫困残疾人康复难的问题，实现国家要求到2020年有康复需求的残疾儿童的持证残疾人80%接受康复服务的目标，在“十三五”期间继续实施自治区贫困残疾人康复救助关爱工程。
项目二：
项目名称：自治区残联辅具中心残疾人事业发展补助资金项目720.8万元
设立的政策依据：财政部中国残联关于印发《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知财社【2016】114号；自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号；残疾人事业发展补助资金是自治区财政通过一般公共预算资金安排，用于全区残疾人事业发展的资金，统筹用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等支出。
预算安排规模：720.8万元
项目承担单位：自治区残联辅助器具资源中心
资金分配情况：1残疾人辅助器具购置720.8万元，通过政府采购招标方式，采购发放辅助器具到各地州，并派专业的辅具适配工作者赴全疆各地州的进行假肢矫形器﹑ 助视器﹑ 儿童辅助器具等工作的制作验配和安装项目。
资金执行时间：2017年1月至12月
绩效情况：
1、辅助器具采购与配发
（1）2017年全年共分解下达精准康复辅助器具项目配发28187件、60个品种。其中：2016年精准康复项目低视力助视器任务26个种类、4507件任务，肢体类辅具任务32个种类、6030件任务，听力类辅具助听器任务2200台、电池112000粒、2200千人任务；2017年度精准康复项目第一批肢体类辅具任务2500人、3050件，其中儿童辅助器具600人，1100件；第二批肢体类辅具任务12400件 、8000人，其中：成人辅具10800件、7100人，儿童辅具1600件、900人，以上辅具分别在今年6月开始配发到15个地州完成接收任务；
（2）为基层辅具机构配发辅具及低视力助视器样品286件。其中：为英吉沙县、岳普湖县、乌什县配发助视器样品140件；为博州、库尔勒市、昌吉市三个基层服务站配置租借、转介用肢体类辅具多功能轮椅、助行器、腋杖、四脚手杖等6类样品146件；
项目三：
项目名称：房租弥补公用经费项目
设立的政策依据：新财【2017】109号文件我单位平均房租收入为16.12万元，扣税后为14.19万元，按照财政要求全部上缴财政，2017年财政返还4万元，用于弥补公用经费不足。
预算安排规模：4万元
项目执行单位：自治区残联辅具中心
资金分配情况：房租收入弥补公用支出，商品与服务支出，主要用于弥补单位机关运行经费支出。
资金执行时间：2017年1月至12月
绩效情况：此项经费的支出保障了2017年机关运行工作的完成。
无其他有关说明内容。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）20811（款）2081104（项）：指：残疾人康复方面的支出。208（类）20805（款）2080505（项）：指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）20805（款）2080506（项）：指：机关事业单位职业年金缴费支出208（类）20805（款）2080599（项）：指：其他行政事业单位离退休支出
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表（见附表）
附件：
2017年辅具中心决算公开报表.zip
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
