目 录

第一部分自治区残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

第一部分自治区残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、部门职能

自治区残疾人劳动就业服务中心的主要职能免费为残疾人提供下列服务：

（1）发布残疾人就业信息；

（2）组织开展残疾人职业培训；

（3）为残疾人提供心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；

（4）为残疾人自主择业提供必要的帮助；

（5）为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持

2、机构设置情况

就业服务中心内设5个科室，分别为：办公室、就业服务指导科、职业能力建设科、盲人按摩指导科、集中就业科。

3、人员情况

2017年末劳动就业服务中心事业编制总数19人，年末财政拨款（补助）开支人员在职实有人数15人，退休人员4名，长期聘用人员3人，共有人员22名。和去年在职实有人数相比总额增加一名，为新招录入一名工作人员。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，自治区残疾人劳动就业服务中心部门决算纳入自治区残疾人联合会部门决算编制范围的单位名单。

纳入2017年自治区残疾人联合会决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度自治区残疾人劳动就业服务中心总收入1102.79万元，与上年相比，增加599.08万元，增长118.93%，总支出979.35万元，与上年相比，增加16.76万元，增长1.74%，结余416.16万元，与上年相比，增加123.43万元，增长42.17%。增减变化主要原因是：2017年增加残疾人文化创业基地建设项目，此项目当年未完成延续下年故收入、结余比上年都有增加。

与预算相比情况：2017年度自治区残疾人劳动就业服务中心财政拨款预算收入726.72万元，相比财政拨款决算收入增加360.66万元，增减变化主要原因是：1、2017年度追加残疾人就业保障金项目支出预算；2、招录一名工作人员；3、财政追加“一家亲”结亲人员火车票预算。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

2017年度自治区残疾人劳动就业服务中心总收入1102.79万元，其中：财政拨款收入1087.38万元，占总收入比重的98.6%；其他收入15.41万元，占总收入比重的1.4%；没有预算外收入、上级补助收入、事业收入和经营收入。

与预算相比情况：与预算相比增加360.66万元，增减变化的主要原因是：1、2017年度追加残疾人就业保障金项目支出预算；2、招录一名工作人员；3、财政追加“一家亲”结亲人员火车票预算。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

2017年度总支出979.35万元，其中：基本支出244.57万元，占总支出的比例为25%；项目支出734.78万元，占总支出的比例为75%。没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与预算相比情况：与预算相比支出增加252.63万元，增长34.76%，增减变化的主要原因是：1、2017年度追加残疾人就业保障金项目支出预算；2、招录一名工作人员；3、财政追加“一家亲”结亲人员火车票预算。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1087.38万元，与上年相比，增加599.07万元，增长122.68%。财政拨款支出967.15万元，与上年相比，增加34.79万元，增长3.73%。其中：基本支出244.57万元，项目支出722.58万元。

增减变化的主要原因是：1、基本支出比上年增加14.48万元是招录一名工作人员增加工资、住房公积金、社保缴费及“一家亲”结亲人员往返费用。1、项目支出比上年减少9.92万元是申请残疾人文化创业基地建设项目经费，由于该项目当年未完成资金结转下年使用。

其中财政拨款结转结余382.23万元，与上年相比，增加120.23万元，增长45.9%。增减变化的主要原因是项目结转结余资金增加。

与预算相比情况。本年预算执行较好。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出967.15万元。与上年相比，增加34.79万元，增长3.73%。增减变化的主要原因是：新增一名工作人员相应增加工资、社保等；新增残疾人文化创业基地建设项目。其中：按功能分类科目： 20805款支出26.33万元，20811款支出940.82万元。按经济分类科目：工资福利支出210.25万元，商品和服务支出735.87万元，对个人和家庭的补助支出21.03万元。

与预算相比情况。按预算执行。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况本年结转结余416.16万元

年末结转结余416.16万元。与上年相比，增加123.43万元，增长42.17%。其中财政拨款结转结余382.23万元。与上年相比，增加（减少）120.23万元，增长（降低）45.9%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.1万元，比上年减少0.9万元，降低45%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务出国；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占100%，比上年减少0.9万元，降低45%，减少原因是主要为油价下降加之严格控制公务用车出行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.1万元。主要用于公务用车油费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。本年预算执行较好

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元；实际采购0.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.19万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计690.12万元，其中：流动资产601.73万元，固定资产370.73万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值89.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：残疾人专用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值280.88万元。无形资产39.98万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，自治区残疾人劳动就业服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算500万元，项目支出决算722.58万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

项目名称：残疾人事业支出（残疾人就业保障金支出）

设立的政策依据：自治区财政厅、国家税务局、地方税务局、自治区残疾人联合会、兵团财务局关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（新财税【2016】28号）；自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号；根据办法规定，保障金用于保障和促进残疾人就业，维护残疾人权益的资金支出。

预算安排规模：837.75万元

项目承担单位：自治区残疾人劳动就业服务中心

资金执行时间：2017年1月至12月

绩效情况：

残疾人就业保障金项目截止10月底，实现新增城乡残疾人就业6100名，其中城镇残疾人就业2368名，农村残疾人就业3732名，完成任务的101%。有12417人（次）城乡残疾人接受了职业技能培训，完成任务的124%；有18500人（次）农村残疾人接受种养殖业等实用技术培训，完成任务的123%。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫。

208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。

其他有关说明内容。无

第四部分部门决算报表（见附表）

2017年决算报表.xls

2017年就业中心决算公开报表.zip

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》