目录
第一部分自治区残疾人劳动就业服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年收支预算情况的总体说明
二、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年收入预算情况的说明
三、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年支出预算情况的说明
四、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年项目支出情况说明
八、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分自治区残疾人劳动就业服务中心单位概况
一、主要职能
一、部门基本情况
自治区残疾人劳动就业服务中心承担管理与指导全区残疾人就业服务工作；具体组织实施全区的按比例安排残疾人就业，指导基层残疾人就业服务机构审核用人单位安置残疾人就业情况，依法征收、管理、使用残疾人就业保障金（2016年11月起，国家和自治区将残疾人就业保障金的征缴工作安排给地税部门后，残疾人就业服务中心负责配合地税部门做好残疾人就业保障金征缴工作和用人单位安排残疾人就业情况的审核工作）；负责自治区残疾人的就业登记、职业培训、能力评估、失业登记、职业指导、职业介绍等公共就业服务机构承担的就业服务工作；负责配合有关部门向社会公布保障金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活支出情况、各用人单位安排残疾人就业情况；负责组织、开展盲人医疗按摩人员的资格考试、盲人医疗按摩人员继续教育、从业资格审查和专业技术职务评审、盲人保健按摩等行业管理的相关工作。
二、机构设置及人员情况
自治区残疾人劳动就业服务中心编制人数19人，2017年末实有人数22名，其中：在职人数15人，退休人员4人，长期聘用人员3人，无离休人数。
自治区残疾人劳动就业服务中心内设5个科室，分别为：办公室、就业服务指导科、职业能力建设科、盲人按摩指导科、集中就业科。
第二部分自治区残疾人劳动就业服务中心2018年部门预算公开表
本年未安排政府性基金预算支出。
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年
收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，自治区残疾人劳动就业服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算835.88万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出。
二、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年收入预算情况说明
自治区残疾人劳动就业服务中心收入预算835.88万元，其中：
一般公共预算835.88万元,占100%,比上年增加109.16万元，主要原因是增加了“自治区残联文化创意产业基地项目”。
三、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年支出预算情况说明
自治区残疾人劳动就业服务中心2018年支出预算835.88万元，其中：
基本支出226.13万元，占27.05%,比上年减少0.59万元，变化规模不大。
项目支出609.75万元，占72.95%，比上年预算增加109.75万元，原因是比上年预算减少了190.25万元的“自治区残疾人劳动就业服务中心残疾人就业保障金支出项目”，增加了 “自治区残联文化创意产业基地项目”300万元。
四、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算835.88万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
自治区残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出226.13万元，比上年执行数减少0.59万元，下降0.26%，规模变化不大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算支出208类社会保障和就业支出835.88万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2080505 ： 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.17万元，比上年执行数减少0.65万元，下降2.52%，主要原因是新增人员较变动之前人员工资低故基本养老保险缴费减少。
2、2080599： 其他行政事业单位离退休支出5.07万元，比上年执行数增加1.8万元，增长55.05%，主要原因是：单位退休人员医疗保险增加。
3、2081105：残疾人就业和扶贫支出195.89万元，比上年执行数减少 1.74万元，下降0.88%，主要原因是：是新增人员较变动之前人员工资低故基本支出整体下降。
4、2081199 ：其他残疾人事业支出609.75万元，比上年执行数增加109.75万元，增长21.95%，主要原因是：减少了190.25万元“自治区残疾人劳动就业服务中心残疾人就业保障金支出项目”，增加了“自治区残联文化创意产业基地项目”300万元。
六、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明
自治区残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算基本支出226.13万元，其中：
人员经费197.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年项目支出情况说明
情况一：
项目名称：自治区残疾人劳动就业服务中心残疾人就业保障金支出项目
设立的政策依据：根据《自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》（新财非税〔2016〕28号）、《自治区残疾人事业“十三五”发展规划》（新政发〔2017〕13号）
预算安排规模：309.75万元
项目承担单位：自治区残疾人劳动就业服务中心
资金分配情况：培训费157.69万元，功能室建设80万元，专用设备购置55万元，办公设备购置13.06万元，软件购置4万元。
资金执行时间：2018年3月至11月
情况二：
项目名称：自治区残疾人创业就业基地
设立的政策依据：中国残联《关于扶持残疾人自主就业创业的意见》残联发〔2018〕6号
预算安排规模：300万元
项目承担单位：自治区残疾人劳动就业服务中心
资金分配情况：4月15日以前支付80%，其余款待工程全部结束后行再行支付20%。
资金执行时间：2018年4月至11月
八、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
自治区残疾人劳动就业服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.33万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行3.03万元，公务接待费0.3万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.8万元，主要为公务用车运行支出增加1.8万元
九、关于自治区残疾人劳动就业服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
自治区残疾人劳动就业服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年自治区残疾人劳动就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算29.01万元万元，比上年预算增加1.68万元，增长6.15%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。
（二）政府采购情况
自治区残疾人劳动就业服务中心2018年政府采购预算412.06万元，其中：政府采购货物类预算72.06万元，政府采购工程预算340万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额412.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额412.06万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，自治区残疾人劳动就业服务中心使用国有资产总体情况为
1、房屋0平方米，价值0万元。
2、车辆3辆，价值89.85万元。其中：一般公务用车1辆，价值21.13万元；其他车辆2辆，价值68.72万元。
3、办公家具价值47.74万元。
4、其他资产价值233.14万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额609.75万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 ）年度
填报单位：自治区残疾人劳动就业服务中心
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 ）年度
填报单位：自治区残疾人劳动就业服务中心
（五）其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指耽误公务出国（境）的住宿费、差率费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指耽误公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
自治区残疾人劳动就业服务中心
2018年2月11日
