第三部分自治区残疾人劳动就业服务中心2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度自治区残疾人劳动就业服务中心总收入503.71万元，其中：财政拨款收入488.31万元，占总收入比重的97%；其他收入15.4万元，占总收入比重的3%；没有预算外收入、上级补助收入、事业收入和经营收入。
2016年度总支出962.59万元，其中：基本支出230.09万元，占总支出的比例为24%；项目支出732.5万元，占总支出的比例为76%。没有其他各项支出。
二、部门收入情况说明
2016年部门总收入503.71万元，比上年减少2923.19万元，其中：公共预算财政（基本）拨款243.31万元，比上年增加51.21万元；公共预算财政（项目）拨款245万元，比上年减少2977.3万元；其他收入15.4万元，比上年增加2.9万元。
三、部门支出情况说明
2016年部门总支出962.59万元，比上年部门总支出减少2433.93万元，其中：基本支出230.09万元，比上年增加30.2万元；项目支出732.5万元，比上年减少2464.14万元。
四、部门结转结余情况说明
2016年自治区残疾人劳动就业服务中心上年结余结转751.61万元；本年收入503.71万元；决算支出金额962.59万元；本年结转结余292.72万元。本年部门财政预算拨款未执行待结转预算指标262万元，其中：基本支出指标结余17.86万元；项目支出指标结余244.14万元。年末结转结余项目指标244.14万元，主要是残疾人就业和扶贫结转的残疾人就业保障金，预计下期此项工作执行完。其他残疾人事业支出结转30.7万元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年财政拨款“三公”经费决算总数2万元，其中：因公出国经费决算0万元，公务用车购置及运行经费决算2万元，主要用于自治区残疾人劳动就业服务中心本级3辆公务用车相关的燃油费支出；公务接待经费决算0万元。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。
2016年度自治区残联本级财政拨款“三公”经费支出表及说明单位：元
单位名称
| 合计
| 因公出国（境）费用
| 公务接待费
| 公务用车购置及运行维护费
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
| 公务用车购置
| 公务用车运行维护费
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
| 就业中心
| 20000
| 0
| 0
| 0
| 0
| 20000
|
| 20000
| 0
| 0
| 0
| 20000
|
| 20000
|
（二）2016年与2015年增减变化对比说明: 2016年自治区残疾人劳动就业服务中心三公经费总支出2万元，与上年同比减少1.56万元，减幅为78.22%。三公经费比上年均有减少，1、公务接待费减少0.49万元,本年无公务接待费用；2、公务用车运行和维护费减少1.07万元；主要为油价下降加之严格控制公务用车出行。3、因公出国（境）费用 无。
单位：万元
年度
经济分类
| 2016年
| 2015年
| 差额
| 因公出国（境）费用
| 0
| 0
| 0
| 公务用车运行维护费
| 2
| 3.07
| -1.07
| 公务接待费
| 0
| 0.49
| -0.49
|
（三）会议费共支出2.85万元，根据《自治区残联理事长席会议纪要》新残阅【2016】6号，召开2016年全区残联教育就业工作会议及业务培训。
（四）培训费共支出559.4万元，主要支出内容为：1、支付辅具中心参加全国辅具大赛培训费15.6万元。2、支付残疾人职业中专学校学生参加人文艺培训班培训费及参加“全国残联系统2016年中国技能大赛” 培训费75.5万元 。3、委托哈密、巴州、伊犁州残联办理培训班支付培训费计152万元。4、支付百成职业培训学校培训费110.6万元。5、支付参加全国盲人按摩职称考试人员等培训费67.6万元。6、残疾人参加各项技能竞赛培训费及EMA工商管理学院代培残疾人培训费136.08万元.7、其他2.02万元。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年部门总收入为503.71万元，其中：本年基本收入488.31万元，与上年对比增加51.21万元。本年项目收入245万元，与上年对比减少2977.3万元。其他收入15.4万元，与上年对比增加2.9万元。
2016年部门总支出962.59万元，比上年部门总支出减少2433.93万元，其中：基本支出230.09万元，比上年增加30.2万元，占总支出24%；项目支出732.5万元，比上年减少2464.14万元，占总支出76%。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
本年部门财政拨款收入决算数488.31万元，比年初预算收入增加了296.3万元，其中基本支出调增51.3万元，原因为2016年9月启动职工职业年金和养老保险，财政追加职工职业年金和养老保险拨款，项目支出调增245万元为残疾人就业和扶贫的残疾人就业保障金，此款由残联机关统一调配。
（三）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
（四）部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况说明
1、自治区残疾人劳动就业服务中心固定资产使用房屋2167.8平方米。
2、截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，越野车1辆、其他车型2辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
3、本年无缴财政国有资产收益。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
1、绩效目标：年初报项目申报书，确定全年绩效目标。2、绩效跟踪：由分管会领导负责，根据年度工作安排不定期下地州检查督促年度预算资金执行情况，报会领导。3、绩效评价：根据年初预算资金执行情况，由残联党组理事会研究决定下一年预算资金额度。4、绩效应用：根据年初预算资金执行情况，查找问题，提出解决办法，督促整改。
七、项目资金使用情况说明
2016年，在自治区残联党组、理事会的正确领导下，在各有关部门的积极配合和大力支持下，经过自治区各级残联及残疾人就业服务机构的共同努力，残疾人就业服务工作取得可喜成绩。全区共实名培训残疾人30636人（次），其中：培训城镇残疾人11362人(次)，接受农村实用技术培训的残疾人达19274人(次)，完成任务的122%；全区城镇新增残疾人就业7547名，其中:按比例就业2313名，集中就业1220名，个体就业和自主创业1663名，灵活就业和居家就业1933名，社区及公益性岗位就业418名，完成年度目标任务的126%。
八、其他重要事项的情况说明
无。
九、专业名词解释
无
附件： 自治区残疾人劳动就业服务中心决算报表.rar
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