目录

第一部分自治区残联信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残联信息中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区残联信息中心2018年收入预算情况的说明

三、关于自治区残联信息中心2018年支出预算情况的说明

四、关于自治区残联信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区残联信息中心2018年项目支出情况说明

八、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区残联信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分自治区残联信息中心单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心成立于2010年，为自治区残联所属相当正处级全额拨款事业单位。主要职责:负责自治区残联系统业务应用系统的规划、建设和技术保障工作；负责管理维护自治区残联网站，开展网上公共服务；负责自治区残疾人事业统计业务，定期发布自治区残疾人统计数据公报；负责自治区残联办公自动化设备的管理、维护，开展计算机应用工作的技术培训；负责自治区残联系统网上信息的审核和发布工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心无下属预算单位，无下设科室。

新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心编制人数5人，实有人数4人，其中：在职4人，无增减人数，无退休人数，无离休人数。

第二部分自治区残联信息中心2018年部门预算公开表

未安排政府性基金预算支出。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残联信息中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区残联信息中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算199.89万元。

二、关于自治区残联信息中心2018年收入预算情况说明

收入预算199.89万元，其中：一般公共预算199.89万元,占100%,比上年增加150.56万元,主要原因是增加了 “自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”150万元。

三、关于自治区残联信息中心2018年支出预算情况说明

2018年支出预算199.89万元。其中：

基本支出49.89万元，占24.96%,比上年增加0.56万元，主要原因基本工资调整。

项目支出150万元，占75.04%，比上年增加150万元，主要原因是增加了 “自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”。

四、关于自治区残联信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算199.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区残联信息中心2018年一般公共预算拨款基本支出49.89万元，比上年执行数减少3.65万元，主要原因是对个人和家庭补助中奖励金和其他社会保障缴费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

类：208社会保障和就业支出199.89万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.1万元，比上年执行数增加0.13万元，增长2.18%，主要原因是：基本养老保险缴费调增。

2、2081103机关服务43.79万元，比上年执行数减少3.79万元，减少7.97%，主要原因是：对个人和家庭补助减少。

3、2081199其他残疾人事业支出150万元，比上年执行数增加150万元，增长100%，主要原因是：增加了 “自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目”。

六、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区残联信息中心2018年一般公共预算基本支出49.89万元，其中：

人员经费46.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.18万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于自治区残联信息中心2018年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：自治区残疾人综合管理和服务平台及机房维护项目

设立的政策依据：自治区残联、发改委、经信委、财政厅等6部门《关于印发自治区残疾人事业信息化建设“十三五”实施方案的通知》（新残字[2017]55号）

预算安排规模：150万元

项目承担单位：自治区残联信息中心

资金分配情况：机房硬件维护10万元，机房设备15万元，残疾人综合管理和服务平台110万元，其他15万元。

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于自治区残联信息中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区残联信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.04万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行0万元，公务接待费0.04万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化。

九、关于自治区残联信息中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区残联信息中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，自治区残联信息中心的机关运行经费财政拨款预算3.07万元，比上年预算增加1.67万元，增长119.28 %。主要原因为办公费增加。

（二）政府采购情况

自治区残联信息中心2018年政府采购预算125万元，其中：政府采购货物类预算125万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额125 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，自治区残联信息中心占使用国有资产总体情况为

1、房屋0平方米，价值0万元。

2、车辆0辆，价值0万元。

3、办公家具价值0万元，

4、其他资产价值97.39万元

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额150万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018）年度

填报单位：自治区残联信息中心

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指耽误公务出国（境）的住宿费、差率费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指耽误公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

自治区残联信息中心

2018年2月11日