第一部分自治区残联部门概况及决算说明
一、部门基本情况
1、部门职能
自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市建立业务关系。
2、机构设置情况
自治区残联机关内设8个部室，主管直属事业单位5个，分别是：新疆残疾人职业中专学校、新疆残疾人劳动就业服务中心、新疆残疾人康复服务指导中心、新疆残疾人辅助器具资源中心、自治区残联信息中心。全部纳入全额拨款单位。
二、2014年度决算收入支出总体情况说明
1．部门年度收支情况
2014年度自治区残联总收入11,981.08万元，其中：财政拨款收入11,803.55万元，占总收入的比重98.52%；其他收入139.97万元，占总收入的比重1.17%；事业收入37.55万元，占总收入的比重0.31%；没有上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入。
2014年度自治区残联总支出12,220.64万元，其中：基本支出2,193.70万元，占总支出的比列为17.95%；项目支出10,026.94万元，占总支出的比列为82.05%。
2．部门年度收支增减变动情况
2014年部门总收入11,981.08万元，比上年部门总收入减少798.68万元，减幅6.67%，其中公共预算财政拨款4992.55 万元，比上年减少2823.85万元，减幅36.13%；政府性基金收入6,811.00万元，比上年增加2123万元，增幅45.29%；事业收入37.55万元，与上年基本持平；其他收入139.97万元，比上年减少95.39万元，减幅40.53%。
2014年部门总支出12220.64万元，比上年部门总支出减少2184.28万元，减幅15.16%，基本支出万2,193.70，与上年基本持平；项目支出10026.94万元，比上年减少2188.89万元，减幅17.92%。
3．财政拨款支出变动情况
2014年度财政拨款支出合计10,821.80万元，比上年同比减少3209.64万元，减幅24.78%。其中：基本支出2,153.14万元，比上年增加4.05万元，增幅为0.19%；项目支出8,668.66万元，比上年减少3213.69万元，减幅为27.05%。
4.部门预决算差异原因
2014年财政拨款收入年初预算为2,443.38万元，决算数为11,981.08万元，差异9537.7万元。差异额属追加预算及上级部门拨项目经费。
2014年财政拨款年初预算支出数为2,373.98万元，决算支出数为10,821.80万元，差额8447.82万元，含追加预算及上级部门拨项目经费支出。
三、部门决算单位构成
纳入自治区残联2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
| 单位名称
| 备注
| 1
| 自治区残联本级
|
| 2
| 新疆残疾人职业中专学校
|
| 3
| 新疆残疾人劳动就业服务中心
|
| 4
| 新疆残疾人康复服务指导中心
|
| 5
| 新疆残疾人辅助器具资源中心
|
| 6
| 自治区残联信息中心
|
|
第二部分自治区残联2014年部门决算表
一、部门收支决算表
2014年自治区残联收支决算总表
单位：万元
本年收入
| 本年支出
| 项目
| 决算数
| 项目
| 决算数
| 一、财政拨款
| 11,803.55
| 一、一般公共服务
|
| 其中：公共预算
| 4,992.55
| 二、外交
|
| 政府性基金
| 6,811.00
| 三、国防
|
| 二、上级补助收入
|
| 四、公共安全
|
| 三、事业收入
| 37.55
| 五、教育
| 1,730.62
| 其中：财政专户管理资金
| 37.55
| 六、科学技术
|
| 四、经营收入
|
| 七、文化教育与传播
|
| 五、附属单位上缴收入
|
| 八、社会保障和就业
| 9,910.44
| 六、其他收入
| 139.97
| 九、医疗卫生
| 0.26
|
|
| 十、节能环保
|
|
|
| …………
|
|
|
| ………
|
|
|
| 二十一、其他支出
| 579.32
| 本年收入合计
| 11,981.08
| 本年支出合计
| 12,220.64
| 用事业基金弥补收支差额
|
| 结余分配
|
| 上年结转和结余
| 8,643.70
| 年末结转和结余
| 8,404.14
| 经营结余
|
|
|
| 合计
| 20,624.78
| 合计
| 20,624.78
|
二、部门财政拨款支出决算表
2014年自治区残联财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
| 财政拨款支出决算
| 科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 类
| 款
| 205
|
| 教育
| 1,730.62
| 759.29
| 971.33
| 205
| 03
| 职业教育
| 120.52
|
| 120.52
| 205
| 07
| 特殊教育
| 1,608.10
| 759.29
| 848.80
| 205
| 99
| 其他教育支出
| 2.00
|
| 2.00
| 208
|
| 社会保障和就业
| 9,910.44
| 1,434.41
| 8,476.03
| 208
| 05
| 行政事业单位离退休
| 225.03
| 225.03
|
| 208
| 11
| 残疾人事业
| 4,607.66
| 1,209.38
| 3,398.29
| 208
| 60
| 残疾人就业保障金支出
| 5,077.75
|
| 5,077.75
| 210
|
| 医疗卫生
| 0.26
|
| 0.26
| 210
| 05
| 医疗保障
| 0.26
|
| 0.26
| 229
|
| 其他支出
| 579.32
|
| 579.32
| 229
| 99
| 其他支出
| 579.32
|
| 579.32
| 合计
| 12,220.64
| 2,193.70
| 10,026.94
|
第三部分2014年自治区残联财政拨款
“三公”经费支出结算表及说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总数73.69万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算1.94万元，用于2批次4名同志出国费用，分别为2名同志参加德国残疾人辅助器具博览会、2名同志参加新加坡无障碍设施建设培训班；公务用车购置及运行经费决算66.41万元，主要用于自治区残联本级及下属5个事业单位，所有的19辆公务用车相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算5.34万元，接待50批次，580人左右，主要用于接待内地省市残联援助新疆工作对接和考察、调研费用。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。
2013年与2014年增减变化对比说明:1、公务接待费减少9.14万元,严格管理，压缩开支，减少调研和公务接待费用；2、公务用车运行和维护费基本没有变化；3、因公出国（境）费用减少4.35万元，为一部分因票据未到放到15年支出，一部分压缩出国（境）费用。
2014年自治区残联汇总财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目
| 决算数
| 合计
| 73.69
| 1．因公出国（境）费用
| 1.94
| 2．公务接待费
| 5.34
| 3．公务用车费
| 66.41
| 其中：公务用车运行维护费
| 66.41
| 公务用车购置费
| 0
|
2014年与2013年自治区残联汇总“三公”经费预算对比：
| 2013年
| 2014年
|
| 公务接待费
| 公务用车运行维护费
| 因公出国（境）费用
| 公务接待费
| 公务用车运行维护费
| 因公出国（境）费用
| 新疆残疾人联合会
| 14.48
| 66.21
| 6.29
| 5.34
| 66.41
| 1.94
|
2014年自治区残联（本级）财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目
| 决算数
| 合计
| 49.05
| 1．因公出国（境）费用
| 1.94
| 2．公务接待费
| 4.65
| 3．公务用车费
| 42.46
| 其中：公务用车运行维护费
| 42.46
| 公务用车购置费
| 0
|
2014年自治区残联职业中专学校财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目
| 决算数
| 合计
| 6.82
| 1．因公出国（境）费用
| 0
| 2．公务接待费
| 0.23
| 3．公务用车费
| 6.59
| 其中：公务用车运行维护费
| 6.59
| 公务用车购置费
| 0
|
2014年自治区残联劳动就业中心财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目
| 决算数
| 合计
| 4.07
| 1．因公出国（境）费用
| 0
| 2．公务接待费
| 0.19
| 3．公务用车费
| 3.88
| 其中：公务用车运行维护费
| 3.88
| 公务用车购置费
| 0
|
2014年自治区残联康复服务指导中心财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目
| 决算数
| 合计
| 2.34
| 1．因公出国（境）费用
| 0
| 2．公务接待费
| 0
| 3．公务用车费
| 2.34
| 其中：公务用车运行维护费
| 2.34
| 公务用车购置费
| 0
|
2014年自治区残联辅助器具资源中心财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目
| 决算数
| 合计
| 11.33
| 1．因公出国（境）费用
| 0
| 2．公务接待费
| 0.20
| 3．公务用车费
| 11.13
| 其中：公务用车运行维护费
| 11.13
| 公务用车购置费
| 0
|
2014年自治区残联信息中心财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目
| 决算数
| 合计
| 0.08
| 1．因公出国（境）费用
| 0
| 2．公务接待费
| 0.08
| 3．公务用车费
| 0
| 其中：公务用车运行维护费
| 0
| 公务用车购置费
| 0
|
附件： 2014年5个决算公开附表.rar
自治区残联
2015年8月21日
|
