第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

1、部门职能

新疆残疾人辅助器具资源中心的主要职能：

为残疾人提供下列服务：

（1）假肢矫形器装配服务工作。

（2）辅助器具配发服务工作。

（3）低视力康复验配服务康复。

（4）听力技术服务工作。

（5）为全地州残疾人提供相应的服务和支持。

2、机构设置情况

新疆残疾人辅助器具资源中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，机构编制20名，年末在职职工18人，退休人员4名，长期聘用人员3人，共有人员21名。内设4个科室，分为办公室、综合业务科、听力技术科、假肢技术科。

第二部分 新疆残疾人辅助器具资源中心2016年度部门决算报表

（见附件）

一、收入支出决算表

二、财政拨款收入支出决算表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类醒目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

第三部分 新疆残疾人辅助器具资源中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入1271.91万元,其中财政拨款1084.18万元，其他收入187.73万元。

2016年度决算总支出939.80万元,其中：基本支出279.83万元，占总支出的比例为30%；项目支出659.97万元，占总支出的比例为70%。

二、部门收入情况说明

2016年度总收入1271.91万元，其中：本年基本收入133.58万元。本年项目收入950.6万元。其他收入187.73万元。

三、部门支出情况说明

2016年度总支出939.80万元，其中：基本支出279.83万元，占总支出的比例为30%；项目支出659.97万元，占总支出的比例为70%。同比上年增加112.77万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年辅具中心上年总结转864.86万元；本年收入1271.91万元。 决算支出金额939.80万元，年末结转结余指标1196.97万元。本年部门财政预算拨款未执行待结转预算指标806.6万元，其中：基本支出指标结余5.3万元；项目支出指标结余801.3万元。年末结转结余指标801.3万元包括：

1.2016年主要用于残疾人事业发展补助资金800万元，其为项目执行当中。

2.其他残疾人事业支出结转1.3万元。

五、部门“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年辅具中心“三公”经费决算支出总额为1.96万元。其中：1.因公出国（境）无预算支出。2.公务用车购置及运行维护费决算：辅具中心现有各类车辆共4辆，公务用车运行维护费预算支出1.75万元，承担了全疆各地州的假肢矫形器﹑助视器﹑ 儿童辅助器具等工作的制作验配和安装项目用车，及对基层单位人员的培训指导，二辆服务工作车及公务用车的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；比上年减少，严格控制公务用车购置及运行维护经费。公务用车购置费为0元，2016年预算未做安排。

2016年度新疆残疾人辅助器具资源中心财政拨款“三公”经费支出表及说明

单位：元

（二）2016年与2015年三公经费增减变化对比说明：2016年辅具中心三公经费总支出1.96万元，与上年同比减少11.22万元，减幅为85%。三公经费比上年均有减少，其中:1、公务用车维护费减少金额为11.43万元，主要为油价下降加之严格控制公务用车出行。2、公务接待经费决算0.21万元，主要用于慰问驻村干部,为驻村干部购买生活必需品。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

（三）会议费无预算支出。

（四）培训费共支出5.8万元，主要支出内容为：1、为提高视力验配成功率，赴参加“视觉康复”培训费0.66万元。2、为提高应用型高端康复人才综合能力，赴北京参加“矫形器制作专项培训”培训费1.7万元 。3、开办“辅具服务研修培训班”培训费1.5万元，其他小型业务培训1.94万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年部门总收入为1271.9万元，其中：本年基本收入133.58万元，与上年对比减少90.42万元。本年项目收入950.6万元，与上年对比增加了197.37万元。其他收入187.73万元。

2016年部门总支出939.80万元，比上年部门总支出增加112.8万元，其中：基本支出279.83万，比上年增加62.15万元占，总支出30%；项目支出659.97万元，比上年增加112.77万元，占总支出70%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年部门财政拨款收入决算数1271.9万元，比年初预算收入218.35万元增加了1053.55万元，其中基本支出调增68.48万元，项目支出调增652.97万元。增加项目资金为

1.下达自治区残联重新安排2014年收回结余资金144.31万元。

2.下达2015年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金195.23万元

3.下达2015年残疾人事业发展补助资金（第二批）82.5万元

4.2015年中央彩票公益金支持残疾人217.38万元。

（三）单位运行经费支出情况说明

2016年部门决算日常公用经费13.46万元.2015年部门决算日常公用经费14.77万元，同比上年减少1.31万元。严格控制办公经费支出。2016年部门决算基本支出办公费1.67万元，2015年部门决算办公费0.83万元，2016年部门决算基本支出办公费同比上年增加0.84万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1.辅具中心固定资产占用房屋面积为1083.96平方米，价值27.07其中办公用房建筑面积1083.96平方米，专用房屋取暖面积为210平方米。

2.截至2016年12月31日中心车辆编制3辆，实有4辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

3、本年上缴财政国有资产收益共计14.73万元，中心暂闲置房屋出租收入，全部上缴财政。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效目标：年初报项目申报书，确定全年绩效目标。2、绩效跟踪：由分管领导负责，各科室根据年度工作安排定期下地州检查督促年度预算资金执行情况，汇报领导。3、绩效评价：完成了年初预算项目即：残疾人康复事业发展项目，并由残联党组理事会研究决定了下一年残疾人康复事业项目预算资金额度。4、绩效管理：根据年初预算资金执行情况，查找问题，提出解决办法，督促整改。综合考虑各地区经济社会发展水平差异、各地残疾二代证办理情况、残疾人康复服务需求、残疾人康复服务工作取得成效、康复工作年度任务和资金额度及各地数据库录入情况等因素，报自治区财政厅审定后，由自治区财政厅将项目资金全部下达到各地（州、市）财政局，各地（州、市）再下达到各县（市、区）及各定点康复机构，实行专款专用。采取分级负责的方式，对项目实施全过程进行督导和检查。

七、项目资金使用情况说明

辅具中心重点支出项目共有1个，为：残疾人康复事业发展项目。为解决残疾人康复需求，解决贫困残疾人康复难的问题，实现国家要求到2020年有康复需求的残疾儿童的持证残疾人80%接受康复服务的目标，在“十三五”期间继续实施自治区贫困残疾人康复救助关爱工程。残疾人辅助器具购置800万元，发放辅助器具到各地州，并派专业的辅具适配工作者赴全疆各地州的进行假肢矫形器﹑ 助视器﹑ 儿童辅助器具等工作的制作验配和安装项目。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、专业名词解释

无。

附件：残疾人辅助器具资源中心决算公开附表.rar