第一部分 自治区残疾人康复指导中心概述

一、部门基本情况

1、部门职能

自治区残疾人康复服务指导中心是一个集康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有指导，示范，研究职能。指导各地州残联康复机构应用各种现代康复技术和设备，开展全年龄段各类残疾人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体，以完善的功能，直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务，并以此发挥示范作用。进行康复医学和技术研究，培养各地康复技术和管理人才等。

2、机构设置情况

自治区残疾人康复服务指导中心为自治区残疾人联合会直属事业单位，内设：1、综合业务办公室；2、聋儿听力语言康复科；3、智障孤独症康复科；4、功能评定科；5、基层业务指导科共五个科室。

机构人员情况：康复服务中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，2016年末机构编制30名，年末在职职工29人，退休人员3名，长期聘用人员30人，实有人数59名。

第二部分 自治区残疾人康复指导中心2016年度部门决算报表

（见附件）附件含：

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 自治区残疾人康复指导中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门总收入923.1万元，比上年减少1640.83万元，主要原因为中心改扩建项目资金为历年结转资金，财政收回。其中公共预算财政拨款715.9万元，比上年减少1722.48万元；主要原因为中心改扩建项目资金为历年结转资金，财政收回。政府性基金收入156.6万元，比上年增加120.6万元；主要原因为自2016年起由中央专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金，此项目用于残疾儿童康复救助，上年无。其他收入50.7万元，比上年减少38.85万元，主要原因为上年收到中聋拨来培训专款，用于特教教师的培训费用，本年无。

2016年部门总支出891.9万元，比上年部门总支出减少327.39万元，主要原因为上年政府购买服务支出较大，本年无。基本支出465万，比上年增加114.76万元，主要原因为工资上涨及公用开支加大。项目支出426.9万元，比上年减少442.15万元。主要原因为上年政府购买服务支出较大，本年无。

二、部门收入情况说明

2016年部门总收入923.1万元，比上年减少1640.83万元，主要原因为中心改扩建项目资金为历年结转资金，财政收回。其中公共预算财政拨款715.9万元，比上年减少1722.48万元；主要原因为中心改扩建项目资金为历年结转资金，财政收回。政府性基金收入156.6万元，比上年增加120.6万元；主要原因为自2016年起由中央专项彩票公益金支持残疾人事业补助资金，此项目用于残疾儿童康复救助，上年无。其他收入50.7万元，比上年减少38.85万元，主要原因为上年收到中聋拨来培训专款，用于特教教师的培训费用，本年无。

三、部门支出情况说明

2016年部门总支出891.9万元，比上年部门总支出减少327.39万元，主要原因为上年政府购买服务支出较大，本年无。基本支出465万，比上年增加114.76万元，主要原因为工资上涨及公用开支加大。项目支出426.9万元，比上年减少442.15万元。主要原因为上年政府购买服务支出较大，本年无。

四、部门结转结余情况说明

2016年自治区残疾人康复中心上年结转645.01万元；本年收入923.1万元。决算支出金额891.9万元，年末结转结余指标676.21万元。本年部门财政预算拨款未执行待结转预算指标339.3万元，其中：基本支出指标结余0万元；项目支出指标结余339.3万元。年末结转结余指标676.21万元包括：

1．残疾人康复项目2081104 款结余496.15万元，包括

①残保金弥补残疾人事业资金181.53万元；②“七彩梦”项目款43.7万元；③购置设备款248.04万元；④科技厅项目款及其他22.88万元；

2.2016年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金结转180.05万元，原因此资金年底到账结转下年使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年财政拨款“三公”经费决算总数2.3万元（四舍五入），其中：现有2辆公务用车。公务用车购置及运行经费决算2.2万元，主要用于相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算0.1万元，主要用于接待地州康复机构教师及残疾儿童家长费用。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

2015年与2016年自治区残疾人康复指导中心

“三公”经费预算对比

2016年与2015年增减变化对比说明:1、公务接待费1470元，比上年减少130元, 主要用于接待地州康复机构教师及残疾儿童家长费用；2、公务用车运行维护费为22140.83万元，比上年减少10859.17元。车辆购置费0万元，比上年减少271200元，原因为上年因业务需要购置公务用车一辆，本年无。

2016年自治区残疾人康复指导中心财政拨款“三公”

经费支出表及说明

单位：元

（二）2017年会议费未列支。

（三）2017年共举办3期培训班，总计97213元。具体如下：

1、2017年5月24日—28日，地点：翼龙大酒店，举办孤独症康复教育人员上岗培训班，参加人员30人，费用共计23670元。

2、2017年8月16日—20日，地点：翼龙大酒店，举办第二届孤独症和智障儿童康复专业师资培训班，参加人员48人，费用共计38432 元。

3、2017年8月21日—25日，地点：翼龙大酒店，举办全疆听力语言康复机构听障儿童康复档案使用与管理培训班，参加人员50人，费用35111元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年决算对比情况

本年部门财政拨款为872.49万元，财政拨款支出870.3万元，结转339.29万元。年初财政拨款结转337.14万元，预算执行程度83.89%。年末财政拨款结转包括:1、残疾人康复经费结转225.24万元，主要为残保金弥补残疾人事业支出；2、2016年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金结转114.05万元。预算执行较为合理，比较及时，完成质量较高，经济效益显著。

（二）财政拨款支出与年初预算数对比说明

2016年部门财政拨款支出数778.6万元，比上年减少17.57

万元，主要原因为退休人员纳入养老统筹。2016年部门财政拨款年初预算数331.96万元，比财政拨款支出数减少446.64万元。其中基本支出调增132.94万元，项目支出调增407.6万元。原因为增加项目资金为：1.下达2015年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金156.6万元。2.残疾人就业保障金各项业务支出251万元。余额结转下年。

（三）机关运行经费支出情况说明无

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）部门预算绩效管理工作

1、绩效目标：年初报项目申报书，确定全年绩效目标。

2、绩效跟踪：由中心领导负责，各科室根据年度工作安排具体实施。

3、绩效评价：根据年初预算资金执行情况，由中心领导及各科室研究决定下一年预算资金额度。

4、绩效应用：根据年初预算资金执行情况，查找问题，提出解决办法，督促整改。

七、项目资金使用情况说明

我中心主要民生工程支出项目共计2个，分别是：

（一）残疾人就业保障金（其中建设阳光助残扶贫基地为民生工程）200万元。包括：网上康复中心建设50万；基层业务指导15万；康复项目主题活动50万元；特殊教育专业人员培训85万元。2016年共支出69.5万元，结转下年181.5万元。网上康复中心建设、特殊教育专业人员培训项目未完成；

（二）中央专项彩金支持残疾人事业项目资金156.6万元，聋儿康复（助听器）任务数5名，补助经费6.6万元；人工耳蜗术后康复训练任务数60名，补助经费84万元；智障孤独症儿童康复任务数55名，补助经费66万元。2016年共支出42.5万元，结转下年114.1万元，项目未完成。

项目绩效目标：①面向全疆发挥自治区残疾人康复服务指导中心“指导”、“示范”和“研究”三大职能作用，通过经常性、有目的、有针对的指导、协助基层工作，使帮扶指导落到实处，从而加速形成残疾人康复服务网络、使康复覆盖到最基层的残疾人，实现我区106.9万残疾人真正实现“人人享有康复”，发挥自治区残疾人康复技术资源中心作用。②举办全国第十六次全国“爱耳日”大型音乐会、孤独症日活动、助残日活动、六一国际儿童节等活动，通过活动提高社会的认识度。③承担国家“贫困聋儿（助听器）抢救性康复项目”、“贫困聋儿（人工耳蜗）抢救性康复项目”、“贫困肢体残疾儿童（脑瘫儿童）抢救性康复项目”、“贫困智力残疾儿童抢救性康复项目”、“自治区贫困残疾人康复救助关爱工程” 等多个重点项目实施管理和康复训练任务。完成人工耳蜗康复任务数60个；助听器康复任务数5个；智力障碍、孤独症康复任务数55个。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、专业名词解释

无。

附件：2016年决算公开相关报表