第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

1、部门职能

自治区残疾人联合会信息中心的主要职能为残疾人事业发展提供下列信息服务：信息采集、信息加工处理、信息发布、信息系统建设、相关社会服务。

2、机构人员及编制设置：

机构编制5名，年末在职职工4人，借调人员1名，共有工作人员5名。正处级1人、专业技术人员2人、八级职员1人。

第二部分 2016年度部门决算报表

（见附件）

一、收入支出决算表

二、财政拨款收入支出决算表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类醒目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表

二十三、资产情况表

二十四、国有资产收益征缴情况表

第三部分 新疆残疾人辅助器具资源中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入101.2万元,其中财政拨款99.1万元，其他收入2.1万元。

2016年度决算总支出91.1万元,其中：基本支出59.5万元，占总支出的比例为65.3%；项目支出31.6万元，占总支出的比例为34.69%。

二、部门收入情况说明

2016年度总收入101.2万元，其中：本年基本收入59.1万元。本年项目收入40.0万元。其他收入2.1万元。

三、部门支出情况说明

2016年度总支出91.1万元，其中：基本支出59.5万元，占总支出的比例为65.3%；项目支出31.6万元，占总支出的比例为34.69%。

四、部门结转结余情况说明

2016年上年总结转33.5万元；本年收入101.2万元。决算支出金额91.1万元，年末结转结余指标43.6万元。本年部门财政预算拨款未执行待结转预算指标43.3万元，其中：基本支出指标结余0万元；项目支出指标结余43.3万元。年末结转结余指标43.3万元为视频会议系统招标流标，导致资金结转下年。

五、部门“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年信息中心“三公”经费决算支出总额为0万元。其中：1.因公出国（境）预算支出0元。2.公务接待费用预算支出0元。3.公务用车运行维护费0元。4、公务用车购置费为0元。

2016年度自治区残联信息中心财政拨款“三公”经费支出表及说明

单位：元

（二）2016年与2015年三公经费增减变化对比说明：2016年三公经费总支出0万元，与上年同比无变化。

（三）会议费预算支出0元。

（四）培训费共支出0元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年部门总收入为101.2万元，上年对比减少38.48万元。

2016年部门总支出91.1万元，比上年部门总支出减少71.85万元，其中：基本支出59.5万，比上年增加18.06万元；项目支出31.6万元，比上年减少89.91万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

本年部门财政拨款收入决算数99.1万元，比年初预算收入37.43万元，增加了61.67万元。增加资金主要为视频会议系统项目新增资金和财政调整养老金增加预算。

（三）单位运行经费支出情况说明

无。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

无。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效目标：年初报项目申报书，确定全年绩效目标。2、绩效跟踪：由分管领导负责，各科室根据年度工作安排定期下地州检查督促年度预算资金执行情况，汇报领导。3、绩效评价：根据年初预算资金执行情况，由残联党组理事会研究决定下一年预算资金额度。4、绩效应用：根据年初预算资金执行情况，查找问题，提出解决办法，督促整改。

七、项目资金使用情况说明

年中追加预算视频会议系统项目，项目资金43.3万元，因政府采购办招标时，有效采购人不足三家导致流标，资金结转下年。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、专业名词解释

无。

附件：2016年新疆残联信息中心决算报表.rar