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自治区残联(汇总)2016年部门预算和“三公”经费预算公开报告

发布时间:2016-02-05 来源: 点击数:

根据自治区财政厅《关于印发< 自治区本级部门预算信息公开办法>的通知》(新财预[2015]5号)和《关于做好2016年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》(新财办预[2016]2号)文件有关规定,现将自治区残联2016年部门预算和“三公”经费决算信息公开如下。

一、部门基本情况

(一)主要职能:

自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治区计划中单列户头,与各地、州、市有业务关系。其机关的主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(九)开展残疾人事业的国内外交流和合作。

(十)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

(二)内设机构

残联(本级)参照《国家公务员暂行条例》进行管理,其余单位为全额预算拨款事业单位,残联(本级)及所属事业单位全部实行事业单位会计制度。自治区残联机关下设办公室、组织人事联络部、维权部、康复部、教育就业部、宣传部、体协、计划财务部、机关党委。

自治区残联下属事业单位5个:(1)新疆残疾人职业中专学校(2)新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心(新疆维吾尔自治区盲人按摩指导中心)(3)新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心(新疆维吾尔自治区聋儿康复中心)(4)新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心(5)新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心

(三)人员编制

2015年末编制总数208人,其中:事业编制人数208人(参照公务员管理人员48人,财政补助编制人数160人)。与上年编制数无增减变动。2015年年末实有人数249人,其中在职人员196人,退休人员53人。由于工作调动、退休等原因,年底实有人数249人,比上年增长4人。年末财政拨款(补助)开支人员在职实有人数196人,比去年增加2人;退休实有人数53人,比去年增加2人。

二、自治区残联2016年部门预算收支情况

(一)预算收入情况

根据自治区财政厅部门预算批复,2016年自治区残联预算收入为3107.74万元,其中:一般公共预算拨款3072.53万元,财政专户管理资金35.21万元。

(二)预算支出情况

2016年自治区残联预算支出总额为3107.74万元,其中:基本支出决算2778.53万元,项目支出预算329.21万元。

基本支出中,工资福利支出1787.17万元,商品和服务支出375.73万元,对个人和家庭的补助支出615.63万元。项目支出中工资福利支出55.21万元,商品和服务支出133.3万元,对个人和家庭的补助支出127.51万元,其他资本性支出13.19万元。

(三)其他要说明的情况

2016年,根据中残联、自治区政府要求,在全疆开展残疾人康复、托养(照料)政府购买服务试点,一般公共预算支出1815.50万元。

三、自治区残联2016年“三公”经费支出决算公开

2016年残联“三公”经费决算支出总额为32.06万元(详见<2016 年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表(汇总)>)。

(一)因公出国(境)经费预算公开

无预算支出。

(二)公务接待经费预算公开

公务接待费用预算支出3.26万元,用于中残联、各省残联援疆考察和调研等各类公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费决算公开

自治区残联现有各类车辆共21辆,公务用车运行维护费预算支出28.8万元,比上年增加,原因为车辆老化等造成的维修费用和保障业务的运行费用,2015年底自治区残疾人辅具资源中心接收中残联捐赠流动服务车1辆。公务用车购置费为0元,2016年预算未做安排。

2015年与2016年“三公”经费预算对比:

三公经费对比变化原因:1、公务接待费减少0.02万元,原因为自治区残疾人辅助器具中心节约接待费用0.02万元。2、公务用车运行维护费增加0.38万元,原因为自治区残疾人职业中专学校新建昌吉校区,用车量增加致公务用车维护费增加1.5万元;自治区残疾人劳动就业服务中心资产转移一辆车到机关本级,2016年预算经费减少1.03万元;自治区残疾人辅助器具服务中心节约车辆维护费,减少0.09万元。3、因公出国(境)费用未安排,无变化。

2015年

2016年

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

因公出国(境)费用

新疆残疾人联合会

3.28

28.42

0

3.26

28.80

0

新疆残疾人联合会(本级)

1.90

15.00

0

1.90

15.00

0

新疆残疾人职业中专学校

0.45

5.50

0

0.45

7.00

0

新疆残疾人劳动服务就业中心

0.26

3.08

0

0.26

2.05

0

新疆残疾人康复服务指导中心

0.40

3.00

0

0.40

3.00

0

新疆残疾人辅助器具资源中心

0.23

1.84

0

0.21

1.75

0

新疆残联信息中心

0.04

0

0

0.04

0

0

四、附件《2016年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表》自治区残联(汇总),细化到支出功能分类的项级科目,按经济分类公开部门基本支出。

2016年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表(汇总)

自治区残联

2016年1月27日