目 录
第一部分新疆残疾人职业中专学校部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）：
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、部门主要职能和机构设置情况
新疆残疾人职业中专学校隶属于新疆残疾人联合会管理下的二级预算全额拨款公益性一类事业单位，其主要职责：为残疾人提供中等职业技术教育服务。新疆残疾人职业中专学校内设9个科室，分别是：办公室、服务中心、学生科、教务科、科研科、保卫科、基础教研室、专业教研室、计算机教研室。
2、2017年末编制情况
新疆残疾人职业中专学校编制数90人。
3、实有人数情况
2017年末新疆残疾人职业中专学校实有在职人员80人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，新疆残疾人职业中专学校部门决算包括：××（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆残疾人职业中专学校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
| 单位名称
| 备注
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1
| 新疆残疾人职业中专学校
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2，564.07万元,与上年5，604.62万元相比，减少3，040.55万元，降低54.25%，支出4，966.70万元,与上年6，237.57万元相比，减少1，270.87万元，降低20.37%，结余714.37万元，与上年3，117万元相比，减少2，402.63万元，降低77.08%。增减变化主要原因是：2017年财政补助收入同比2016年减少1,121.98万元，事业收入同比2016年增加3.89万元（单位实际缴入财政专户30.97万元，学生家庭困难有部分学生至今未交大专学费），其他收入同比2016年减少1,922.46万元。减少的原因是1、2017年新校区基本建设基本完工，（单位欠工程款3,000多万元）2017年财政未拨付给单位所欠工程方工程款，2、中医推拿专业精品课程建设项目资金在2016年已基本下拨完毕。3、本年其他收入同比上年减少1,922.46万元，主要原因是上年财政用存量资金拨付我单位基本建设资金。
与预算相比情况。
2017年年初部门预算收入1，543.51万元，实际收入2，564.07万元，增加1，020.56万元，增长39.80%，我单位年初预算收入与决算收入差异较大，造成差异较大的原因是1、中专教育319.11万元，主要是财政厅教科文处年中追加职业教育质量提升计划专项资金及中职学生免学费、住宿费、教材费、国家助学金。2、其他职业教育支出3万元，主要是财政厅教科文处年中追加拨付职业教育教师素质提升计划专项资金。3、 机关事业单位职业年金缴费资金10.37万元。是2014年至今退休中人职业年金缴费。其他残疾人事业支出489.68万元，主要拨款我单位残疾人就业保障金中用于职业教育补助经费及新校区实训楼缺口资金。7、用于残疾人事业的彩票公益金支出130万元。用于新校区教学设备购置费等支出。8、用于残疾人体育支出68.4万元，主要是年中追加残疾学生体育训练费用。
2017年年初部门预算支出1，543.51万元，实际支出4,966.7万元，增加3,423.19万元，增长68.92%，我单位年初预算支出与决算支出差异较大，造成差异较大的原因是1、年中追加中专教育专项资金928.66元，主要支出中医康复精品课程设置专项资金购置设备等支出。2、其他职业教育支出6万元，主要支付特聘兼职教师工资及代课费。3、特殊学校教育36.27万元，主要是上年基本结转资金本年支付班主任津贴及聘用人员工资及社保缴费。4、其他特殊教育支出536.87元，是上年单位往来挂账，本年支付款。5、机关事业单位职业年金缴费支出10.37万元，是2014年至今退休中人职业年金缴费支出，此笔资金已全部缴入社保。6、其他残疾人事业支出1,710.73万元，主要支付新校区购置设备费。7、用于残疾人事业的彩票公益金支130元，主要支付教学设备购置费。8、用于残疾人体育支出68.4万元，主要是年中追加残疾学生体育训练费用。
其他有关说明内容。
无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2，564.07万元，其中：财政拨款收入2，503.81万元，占97.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38.5万元，占1.50%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.76万元，占0.85%。
与预算相比情况。
2017年年初财政拨款预算收入1，505.01万元，实际支出2，503.81万元，增加998.8万元，增长39.89%，主要原因：同上。
2017年年初预算事业收入38.5万元，实际支出38.5万元，增加0万元，增长0%。无差异
其他收入无年初预算。
其他有关说明内容。
无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4，996.70万元，其中：基本支出1，348.55万元，占26.99%；项目支出3，618.15万元，占73.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与预算相比情况。
2017年年初预算基本支出1，306.01万元，实际支出1，348.55万元，增加42.54万元，增长3.15%，增加主要原因：人员增减的变化。
2017年年初预算项目支出237.5万元，实际支出3618.15万元，增加3，380.65万元，增长93.44%，主要原因：年中追加1、新校区中医推拿专业精品课程建设资金购买课程建设设备费。2、新校区其他教学设备设备费。3、残疾运动员训练培训费等支出。4、财政厅教科文处拨付职业教育质量提升计划专项资金。5、南疆四地州学生免住宿费、学费、教材费。6、国家助学金。7、助学金。8、残疾人就业保障金用于职业教育专项资金。9、中央预算彩票公益金用于残疾人事业专项资金。
其他有关说明内容
无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2，503.81万元，与上年3，625.79相比，减少1121.98万元，降低30.94%。增减变化的主要原因是：1、2017年新校区基本建设基本完工，（单位欠工程款3,000多万元）2017年财政未拨付给单位所欠工程方工程款，2、中医推拿专业精品课程建设项目资金在2016年已基本下拨完毕。3、本年其他收入同比上年减少1,922.46万元，主要原因是上年财政用存量资金拨付我单位基本建设资金。
财政拨款支出4，359.07万元，与上年4，723.48万元相比，减少364.41万元，降低7.71%。其中：基本支出1348.55万元，项目支出3010.52万元。增减变化的主要原因是：项目已招标，正在按照合同进行付款程序。
财政拨款结转结余706.87万元，与上年2，562.13万元相比，减少1855.26万元，降低72.41%。增减变化的主要原因是：基本支出结转的原因是2016-2017年单位退休辞职人员养老保险金，项目资金结转的原因是：1、中专教育78.96万元，新校区中医推拿专业精品课程建设资金购买课程建设设备费，已招标按合同付款。2、其他特殊教育支出，此笔资金是中央拨付基本建设资金，款已付，发票未回（新校区电梯费，因欠对方电梯费，对方不开发票）。3、其他残疾人事业资金1，358.4万元，主要用于职业教育补助金。4、城乡医疗救助，主要用于家庭贫困残疾学生住院医疗补助费。5、用于残疾人事业彩票公益金，主要用于购置教学设备。
与预算相比情况。
本年预算执行较好
其他有关说明内容。
无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出4229.07万元。与上年4，593.48万元相比，减少364.41万元，降低7.93%。增减变化的主要原因是：基本建设已基本完工。
其中：按功能分类科目，2050302中专教育支出916.40万元，2050399其他职业教育支出6万元，2050701特殊学校教育支出1，415.93万元。按经济分类科目，工资福利支出795.99万元，商品和服务支出508.72万元，对个人和家庭的补助支出318.39万元，其他资本性支出715.24万元。
按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.25万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.37万元，2081106残疾人体育支出48.4万元，2081199其他残疾人事业支出1，710.73万元。按经济分类科目，工资福利支出153.66万元，商品和服务支出726.33万元，对个人和家庭的补助支出153.27万元，其他资本性支出857.48万元。
与预算相比情况。
按预算执行。
其他有关说明内容。
无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入130万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算财政拨款支出130万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。
与预算相比情况。
实际支出与预算一致。
其他有关说明内容。
无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出130万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无变化。其中：按功能分类科目，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出130万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出59.74万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出70.26万元。
与预算相比情况。
与预算一致
其他有关说明内容。
无
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余714.37万元。与上年3，117万元相比，减少2402.63万元，降低77.08%。
其中财政拨款结转结余706.87万元。与上年2，562.13万元相比，减少1855.26万元，降低72.41%。
其他有关说明内容。
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算15万元，比上年7.45万元增加7.55万元，增长101.34%，增加原因是车辆运行费用增加。
一是2017年2月学校由乌鲁木齐市拉玛依西街135号搬迁至昌吉市六工镇，由于学校教职工均居住在乌鲁木齐市，其上下班需车辆接送，且学校新校区所在地昌吉市六工镇距乌鲁木齐市的直线距离约为43公里，每天光接送教职工上下班车辆就运行100公里左右，同比2016年学校在乌鲁木齐市时为实增费用；
二是由于学校公办业务对口单位为自治区残联、教育厅、财政厅、人社厅等部门，学校公务用车数量、里程及能耗同比2016年学校在乌鲁木齐市时要增加数十倍；
三是学校学生寒暑假往返学校、日常出行及就医都需要学校派遣车辆。学校残疾学生身体素质较差，就医次数较多，学校所在地昌吉市六工镇距离昌吉市州医院还有10公里左右的路程，接送残疾学生就医车辆来回运行就需20公里左右，同比2016年学校在乌鲁木齐市时为实增费用。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占100%，比上年7.45万元增加7.55万元，增长101.34%，增加原因是车辆运行费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0.45万元减少0.45万元，降低100%，减少原因是单位年初未做三公经费预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。新疆残疾人职业中专学校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于车辆运行维护费。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。新疆残疾人职业中专学校国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。
未超预算
其他有关说明内容。
无
五、机关运行经费支出情况
2017年度新疆残疾人职业中专学校机关运行经费支出2，627.84万元，比上年1454.02万元增加1，173.82万元，增加80.73%，主要原因是专用设备购置费增加。
其他有关说明内容。
无
六、政府采购情况
我单位政府采购计划1，263.96万元，其中：政府采购货物支出1，231.78万元、政府采购工程支出320万元、政府采购服务支出1.75万元；实际采购1，781.12万元，其中：政府采购货物支出1，463.73万元、政府采购工程支出315.65万元、政府采购服务支出1.74万元。
其他有关说明内容。
无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计15，404.92万元，其中：流动资产819.74万元，固定资产3，598.12万元，其中：房屋3，661.97（平方米），价值551.62万元，共有车辆3辆，价值82.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2，963.78万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，新疆残疾人职业中专学校资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0.1万元。其中：已缴国库0.1万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算237.5万元，项目支出决算237.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
一、项目
1.项目名称：助学金项目
2.依据
新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件，新政办发【2010】156号 关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见加大特殊学校教育（班）残疾学生资助力，提高特殊教育学校残疾学生生活补助标准，由现行的1000元/生/年提高到1500元/生/年。
3.资金总额
2017年收到助学金项目资金199万元
4.资金使用分配情况
（1）学生体检费
（2）贫困学生假期来回路费
（3）优秀学生奖励金
（4）学生学习耗材
（5）学生意外伤害保险费
（6）学生洗理费
（7）节假日伙食补助费
（8）学生课外活动补助费
（9）运动会学生奖品、服装等费
（10）学生被褥费
（11）家庭贫困学生日常用品补助费
（12）学生（常见病预防）药品费，
（13）残疾学生生活补助
5.取得的绩效
学校项目领导小组针对专项资金管理的特点和难点，进行了一些富有成效的探索，对资金的使用进行了讨论和研究，对各个分项目进行了周密的组织实施。主要有：(1)、学校在年末为学生提供了免费体检，使学校和学生了解个人的健康状况，做到体检过程中发现身体出现问题，即使治疗。(2)、我校是寄宿制学校，学生在校期间常有生病住院等情况，学生医疗费为残疾学生的健康状况提供了可靠的医疗保障。(3)、学校为保障学生在校期间的各项安全，利用学生意外伤害保险费的专项资金，为在校的每位学生提供了意外伤害保险，为残疾学生在校的学习、生活提供了更全面、更贴心的服务。(4)、由于我校的残疾学生大多数家庭比较困难交不起课本费，我们就用课本补助费为学生订购的课本和文具，减轻了残疾学生家长的经济负担。(5)、在学生毕业实习阶段，有些学生由于家庭困难，就不参加实习课程，学校拿出外出实习补助专项资金为学生家长解决了这一难题，提高了学生的职业技能为今后就业提供了有利的保障。(6)、遵照自治区人民政府办公厅新政办发【2010】156号文件，对每位在校残疾学生每人每月生活补助150元，残疾学生生活补助费每月足额打入到学生银行卡中。从未出现克扣学生生活费的情况。极大地解决了残疾学生家庭困难等问题。(7)、节假日的时候有些学生为了节省生活费只吃一顿饭，学校将节假日伙食补助等资金足额拨付到学生食堂，做到学生免费就餐，提高了学生节假日期间的在校就餐伙食标准。(8)、学校每年的课外活动较多，课外活动补助费确保各项活动顺利有效的开展。(9)、运动员伙食补助，为残疾运动员提高竞技水平发挥了重要作用。(10)、残疾学生生活补助费每月足额打入到学生银行卡中。新疆残疾人职业中专学校在党和政府的关心下，办学设施在现有的条件下，进可能让每位残疾学生享受国家对他们关心。
二、项目
1.项目名称：其他工资福利支出
2.依据
无
3.资金总额
其他工资福利支出项目金额31.8万元
4.资金使用分配情况
（1）长短期聘用专业教师的工资、社保缴费
（2）班主任津贴及课时费
（3）外聘教师的代课费
5.取得的绩效
新疆残疾人职业中专学校现有在校生550人，开设了3个专业，现有的在职专业教师的师资情况，无法满足所设专业的教学任务，需长短期聘用专业教师，此笔资金是单位缴入财政专户的专项资金，主要支付单位长短期聘请专业教师工资及社保缴费。专业教师聘请，加大了在校残疾学生的职业技能教育力度，使学生在校学习期间学有一技之长，走出校门更好的服务于社会，做一个对社会和国家有用之人。
其他有关说明内容。
无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。1、205（类）03（款）02（项）：指：中专教育。
2、205（类）03（款）99（项）：指：其他职业教育支出。
3、205（类）07（款）01（项）：指：特殊学校教育。
4、205（类）07（款）99（项）：指：其他特殊教育支出。
5、208（类）05款）05（项）：指： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、208（类）05（款）06（项）：指：机关事业单位职业年金缴费支出。
7、208（类）11（款）06（项）：指：残疾人体育
8、208（类）11（款）99（项）：指： 其他残疾人事业支出
9、210（类）13（款）01（项）：指： 城乡医疗救助
10、229（类）60（款）06（项）：指： 用于残疾人事业的彩票公益金支出其他有关说明内容。
第四部分部门决算报表（见附表）
2017年职业中专学校决算公开报表.zip
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
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部门单位：新疆残疾人职业中专学校
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| 单位：万元
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合计
| 小计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
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小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
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15
| 0
| 15
| 0
| 15
| 0
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××本级
| 0
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新疆残疾人职业中专学校
| 15
| 0
| 15
| 0
| 15
| 0
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××单位
| 0
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说明：
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》为空表
新疆残疾人职业中专学校
2018年8月27日
