第一部分自治区残疾人劳动就业服务中心部门概述

一、部门基本情况

1、部门职能

自治区残疾人劳动就业服务中心的主要职能免费为残疾人提供下列服务：

（1）、发布残疾人就业信息；

（2）、组织开展残疾人职业培训；

（3）、为残疾人提供心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；

（4）、为残疾人自主择业提供必要的帮助；

（5）、为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持

2、机构设置情况

就业服务中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，机构编制19名，年末在职职工15人，退休人员4名，长期

聘用人员3人，共有人员22名。

第二部分自治区残疾人劳动就业服务中心2017年度部门预算报表（见附件）

一、2017年自治区本级部门收入支出预算总表

二、2017年自治区本级部门财政拨款收支出预算总表

三、2017年自治区本级部门收入预算总表决算表

四、2017年自治区本级部门支出预算表（按资金来源）

五、2017年自治区本级部门支出预算表（按经济科目）

六、2017年自治区本级部门基本支出预算明细表（工资福利支出）

七、2017年自治区本级部门基本支出预算明细表（商品和服务支出）

八、2017年自治区本级部门基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）

九、2017年自治区本级部门项目支出明细表

十、2017年自治区本级部门非税收入征收计划表

十一、2017年自治区本级部门政府采购预算表

十二、2017年自治区本级部门政府购买服务预算表

十三、2017年自治区本级部门财政拨款安排“三公”经费预算表

第三部分自治区残疾人劳动就业服务中心2017年度部门预算情况说明

一、部门收入支出预算总体情况说明

根据自治区财政厅《关于下达自治区本级预算单位2017年部门预算的通知》新财预【2017】1号批复自治区残疾人劳动就业服务中心2017年财政补助拨款预算收入726.72万元；2017年度财政补助拨款预算支出726.72；其中：（一）基本支出226.72万元，1、工资福利支出180.63万元，占基本支出比列为80%，占总支出的比列为25%；2、商品和服务支出27.33万元；占基本支出比列为12%，占总支出的比列为3.76%；3、对个人和家庭补助支出18.76万元，占基本支出比列为8%，总支出的比列为3%；（二）项目支出500万元，占总支出的比列为68.8%。

二、部门预算收入增减情况说明

2017年部门财政补助预算收入726.72万元，比上年增加238.4万元，其中一般公共预算（基本）财政拨款226.72万元，比上年减少16.6万元；一般公共预算（项目）财政拨款500万元；比上年增加255万元.

三、部门预算支出增减情况说明

2017年部门预算支出726.72万元，比上年部门决算支出减少235.87万元，基本支出226.72万元，比上年减少3.37万元；项目支出500万元，比上年减少232.51万元。

四、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是残疾人辅助用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

五、政府采购情况说明

2017年财政安排政府采购资金0.3万元，用于车辆保险。无政府购买服务业务。

六、部门“三公”经费预算支出即增减变化情况说明

2017年财政预算安排“三公”经费1.8万元，比上年减少0.51万元，其中：1、因公出国经费预算0万元； 2、公务用车购置及运行经费预算1.5万元，就业中心现有3辆公务用车，主要用于自治区残疾人劳动就业服务中心相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；无“公务用车购置费”。3、公务接待经费预算0.3万元。

七、其他事项的情况说明

所附表9-15表没有数字，因本单位没此项业务内容

附件

2017年劳动就业中心部门预算和三公经费公开明细表

自治区残疾人劳动就业服务中心

2017年2月3日