一、部门基本情况

1、部门职能

自治区残疾人康复服务指导中心是一个集康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有指导，示范，研究职能。指导各地州残联康复机构应用各种现代康复技术和设备，开展全年龄段各类残疾人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体，以完善的功能，直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务，并以此发挥示范作用。进行康复医学和技术研究，培养各地康复技术和管理人才等。

2、机构设置情况

自治区残疾人康复服务指导中心为自治区残疾人联合会直属事业单位，内设1、综合业务办公室；2、聋儿听力语言康复科；3、智障孤独症康复科共三个科室。

机构人员情况：康复服务中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，2016年末机构编制30名，年末在职职工29人，退休人员3名，长期聘用人员30人，实有人数62名。

3、资产情况

自治区残疾人康复服务指导中心2016年年末固定资产

价值共计516.4万元；其中：车辆两辆价值46.9万元；单价50万元以上的专用设备一台价值为66万元；单价在100万元以上的专用设备一台价值为110.15万元；其他固定资产293.36万元。

二、预决算收支增减变化

1、部门年度收支情况

2016年部门财政拨款收入决算数884.5万元，比2017年初预算收入573.53万元增加了310.97万元；2016年部门财政拨款支出决算数790.6万元。比2017年初预算支出573.53万元增加217.07万元。原因为2016年追加项目资金。

2、政府采购情况

2017年政府采购预算共计13万元，其中：公用经费支

出1万元，用于公务车车辆保险的采购；残疾人就业保障金各项业务支出12万元，用于残障儿童家长资源中心电脑设备5万元；康复训练教具配备5万元及桌椅的配备2万元。

三、财政拨款收支预算情况

1、2017年一般公共预算财政拨款收入573.53万元，其中基本收入423.53万元；项目收入150万元。支出预算总计为573.53万元，其中基本支出423.53万元，分别为工资福利支出350.47万元；商品和服务支出40.16万元；对个人和家庭的补助支出32.90万元。项目支出150万元，分别为工资福利支出1.1万元；商品和服务支出141.9万元；其他资本性支出7万。

2、2017年财政拨款“三公”经费预算总数3.4万元，其中公务用车运行费3万元，公务接待费0.4万元，无公务用车购置费。与上年相比无变化。

2016年与2017年自治区残疾人康复指导中心汇总

“三公”经费预算对比：

四、部门预算和三公经费公开明细表的情况说明

1、收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表（资金来源）

5、支出预算总表（经济科目）

6、基本支出总表（工资福利）

7、基本支出总表（商品服务）

8、基本支出总表（个人家庭）

9、项目支出表（经济科目）

10、征收计划表

11、采购预算表

12、财政拨款安排的三公经费支出表

13、一般公共预算拨款安排的基本支出（工资福利支出）

14、一般公共预算拨款安排的基本支出（商品和服务支出）

15、一般公共预算拨款安排的基本支出（对个人和家庭的补助）

16、一般公共预算拨款安排的项目支出

注：征收计划表中无数据，因本单位无此业务。

附件

2017年劳动就业中心部门预算和三公经费公开明细表

自治区残疾人康复指导中心

2017年2月5日