第一部分新疆残疾人职业中专学校概况及预决算说明

一、部门基本情况

1、部门职责

新疆残疾人职业中专学校隶属于新疆残疾人联合会管理下的二级预算全额拨款事业单位，其主要职责：为残疾人提供中等职业技术教育服务

2、机构设置情况

新疆残疾人职业中专学校内设8个科室，办公室、服务中心、学生科、教务科、科研科、基础教研室、专业教研室、计算机教研室。

3、单位资产情况

新疆残疾人职业中专学校2016年末实有固定资产总额为18,457,961.10元。

二、2016年度预决算收支增减变化

2016年年初预算为1,249.93万元，决算收入数为5,604.62万元，差异4,354.69万元。差异额属追加预算及财政部门拨项目经费。 2016年我单位年初预算收入支出与决算支出差异较大，造成差异较大的原因是，新疆残疾人职业中专学校目前位于乌鲁木齐市克拉玛依西街135号，学校用地规模40亩。成立23年来，已发展有一定规模的学校，教职员工80人，现有教学用房（包括教室和实训室）建筑面积9760平方米。根据目前现状，现有校舍条件根本无法满足残疾学生上学的需求。2012年自治区残联党组、理事会研究决定将新疆残疾人职业中专学校整体迁出，由昌吉市政府无偿划拨150亩地用于新疆残疾人职业中专学校新校区建设，建设用地位于昌吉市六工镇社会福利产业园区内，距离乌鲁木齐市30多公里、距离昌吉市区10公里。用于购买学生宿舍家具办公设备、康复设备等支出，支付在昌吉新建学校基本建设。预决算差异额主要支付我单位在昌吉六宫镇新建学校配套设施基建款、新校区课桌椅、宿舍家具、康复设备、教学设备等购置费的支出增加。

第二部分2017年残疾人职业中专学校财政拨款

“三公”经费预算支出及说明

2017年财政拨款预算“三公”经费总额15万元，其中： 因公出国（境）费0万元 ，公务用车购置及运行维护费15万元，招待费0万元。公出国（境）费0万元，同历年相同未作预算支出。残疾人职业中专学校现有公务用车3辆，本年预算公务用车运行维护费15万元，同比上年公务用车运行费增加8万元，主要是单位2017年整体搬至昌吉新校区上班，路途较远，车辆运行费增加主要用于日常维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等支出。公务接待费同比上年减少0.45万元。本年未作预算。

新疆残疾人职业中专学校2017年自治区本级部门预算和三公经费公开明细表