第一部分自治区残联信息中心概述

一、部门基本情况

1、部门职能

自治区残疾人联合会信息中心的主要职能为残疾人事业发展提供下列信息服务：信息采集、信息加工处理、信息发布、信息系统建设、相关社会服务。

2、机构人员及编制设置：

机构编制5名，年末在职职工4人，借调人员1名，共有工作人员5名。正处级1人、专业技术人员2人、八级职员1人。

第二部分自治区残联信息中心2015年度部门决算报表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表

第三部分自治区残联信息中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度自治区残联信息中心总收入139.68万元，其中：财政拨款收入139.66万元，占总收入的比重99.98%；其他收入0.02万元，占总收入的比重0.02%；事业收入0万元；上级补助收入0元。

2015年度总支出162.95万元，其中：基本支出41.44万元，占总支出的比例为25.43%；项目支出121.51万元，占总支出的比例为74.57%。

二、部门收入情况说明

2015年部门总收入139.68万元，比上年减少31.44万元，其中：公共预算财政拨款139.66万元，比上年减少31.41万元；政府性基金收入0万元，比上年增加0万元；其他收入0.02万元，比上年减少0.03万元。

三、部门支出情况说明

2015年部门总支出162.95万元，比上年部门总支出增加95.16万元，其中：基本支出41.44万，比上年增加9.53万元；项目支出121.51万元，比上年增加85.63万元。

四、部门结转结余情况说明

2015年自治区残联信息中心上年结转131.46万元；本年收入139.68万元。决算支出金额162.95万元，年末结转结余指标108.19万元。本年部门财政预算拨款未执行待结转预算指标107.89万元，其中：基本支出指标结余0.41万元；项目支出指标结余107.48万元。年末结转结余指标107.89万元。结转资金主要为政府采购未执行完导致资金结转，下年度继续执行。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数0万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置及运行经费决算0万元；公务接待经费决算0万元。

2015年与2014年增减变化对比说明:1、公务接待费减少0.08万元；2、公务用车运行和维护费没有变化；3、因公出国（境）费用0万元。会议费共支出0万元。培训费共支出6.95万元，主要用于对全疆残联信息统计工作人员培训。

六、部门预算执行情况分析说明

本年部门财政拨款为139.66万元，财政拨款支出162.95万元，结转107.89万元。年初财政拨款结转131.18万元，预算执行程度60.16%。未执行完的预算为政府采购项目未执行完，资金下一年度支付。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

无民生项目和重大支出项目。

附件：信息中心决算公开附表.rar