第一部分新疆残疾人辅助器具资源中心概况及决算说明

一、部门基本情况

1、部门职能

新疆残疾人辅助器具资源中心的主要职能：

免费为残疾人提供下列服务：

（1）、假肢矫形器装配服务工作。

（2）、辅助器具配发服务工作。

（3）、低视力康复验配康复。

（4）、听力技术服务工作。

（5）、为全地州残疾人提供相应的服务和支持。

2、机构设置情况

新疆残疾人辅助器具资源中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，机构编制20名，年末在职职工19人，退休人员3名，长期聘用人员4人，共有人员23名。

二、2015年度决算收入支出总体情况说明

1、部门年度收支情况

2015年度总收入977.13万元，其中：财政拨款收入738.89万元，占总收入的比重75.62%；其他收入238.23万元，占总收入的比重24.38%；事业收入0万元；上级补助收入0元。

2015年度总支出827.03万元，其中：基本支出217.68万元，占总支出的比例为26.32%；项目支出609.35万元，占总支出的比例为73.68%。

2、部门年度收支增减变动情况

2015年部门总收入977.13万元，比上年增加297.19万元，其中公共预算财政拨款445.04万元，比上年增加76.47万元；政府性基金收入217.38万元，比上年减少15.62万元；其他收入238.23万元，比上年增加236.33万元。

2015年部门总支出827.03万元，比上年部门总支出减少319.41万元，基本支出217.68万，比上年增加53.65万元；项目支出609.35万元，比上年减少373.06万元。

3、财政拨款支出变动情况

2015年度财政拨款支出合计551.34万元，比上年增加153.78万元。其中：基本支出217.68万元，比上年增加53.65万元；项目支出333.66万元，比上年增加100.13万元。

第二部分2015年新疆残疾人辅助器具资源中心财政拨款

“三公”经费支出结算表及说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数13.08万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算0万元。本单位共4辆车，公务用车购置及运行经费决算13.08万元，承担了全疆五地州的“国家彩票公益金”﹑“七彩梦行动计划”等项目的假肢矫形器﹑ 助视器﹑ 儿童辅助器具等工作的制作验配和安装，及对基层单位人员的培训指导，二辆服务工作车及公务用车的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算0万元。

2015年与2014年新疆残疾人辅助器具资源中心

“三公”经费预算对比

第三部分自治区残联信息中心2015年度部门决算报表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心

2016年8月24日

附件：

残疾人辅助器具资源中心决算公开附表.rar