第一部分自治区残联（本级）概述
一、部门基本情况
1、部门职能
自治区残联（本级）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市建立业务关系。主要职责是：
(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(八)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
(九)开展残疾人事业的国内外交流和合作。
(十)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。
2、机构设置情况
自治区残联（机关）内设9个部室，分为：办公室、组织联络部、维权部、宣文部、教就部、计财部、康复部、机关党委人事部、纪检监察室。
第二部分自治区残联（本级）2015年度部门决算报表
（见附件）附件含：
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表
第三部分自治区残联（本级）2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度自治区残联（本级）总收入6,646.84万元，其中：财政拨款收入5,052.75万元，占总收入的比重76.02%；其他收入1,594.10万元，占总收入的比重23.98%；事业收入0万元；上级补助收入0元。
2015年度总支出6,305.87万元，其中：基本支出1,089.21万元，占总支出的比例为17.27%；项目支出5,216.66万元，占总支出的比例为82.73%。
二、部门收入情况说明
2015年部门总收入6,646.84万元，比上年增加3880.29万元，其中：公共预算财政拨款3,137.75万元，比上年增加513.33万元；政府性基金收入1,915.00万元，比上年增加1778万元；其他收入1,594.10万元，比上年增加1588.97万元。
三、部门支出情况说明
2015年部门总支出6,305.87万元，比上年部门总支出增加3289.3万元，其中：基本支出1,089.21万，比上年增加275.59万元；项目支出5,216.66万元，比上年增加3013.71万元。
四、部门结转结余情况说明
2015年自治区残联机关上年结转564.69万元；本年收入6,646.84万元。决算支出金额6,305.87万元，年末结转结余指标1,034.65万元。本年部门财政预算拨款未执行待结转预算指标905.32万元，其中：基本支出指标结余26.12万元；项目支出指标结余879.19万元。年末结转结余指标905.32万元。结转资金主要为政府采购未执行完导致资金结转。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总数54.73万元（含政府性基金），其中：因公出国经费决算2.39万元，因公出国（境）团组2组，共2人。为2014年出国项目已结束但结算手续在2015年办理；公务用车购置及运行经费决算46.08万元，主要用于自治区残联本级10辆公务用车相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算6.26万元，国内公务接待134批，共1250人。主要用于接待内地省市残联援助新疆工作对接和考察、调研费用。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。
2015年与2014年增减变化对比说明:1、公务接待费增加1.91万元,上级领导与援疆省市工作人员到我单位调研公务接待费用增加；2、公务用车运行和维护费基本没有变化；3、因公出国（境）费用增加0.45万元，为一部分2014年票据结算手续在2015年办理所以放到15年支出。会议费共支出26.38万元，主要用于年终全疆残联业务总结会支出。培训费共支出98.75万元，主要用于对全疆残联工作人员培训，学习发达地区先进经验。
六、部门预算执行情况分析说明
本年部门财政拨款为5,052.75万元，财政拨款支出4,712.12万元，结转905.32万元。年初财政拨款结转564.69万元，预算执行程度83.88%。结转原因为个别预算资金项目没有执行完，结转下年度继续执行。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出137.57万元，比2014年增加29.04万元，增长26.76%。主要原因是：人员增加相应经费增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是残疾人辅助用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
我会主要民生工程和重点支出项目共有4个，分别为：
“贫困白内障患者复明手术”：
1、项目资金安排落实、总投放等情况分析。
2015年自治区财政安排专项资金660万元，为5500名贫困白内障患者实施手术，资金已于4月下达至全区各地（州、市）。
2、项目资金管理情况
自治区民生工程贫困白内障患者复明项目资金由自治区财政下达各级财政部门，各地残联向当地财政部门申请经费，将项目补助经费划拨至当地残联。病人手术费结算由当地残联待手术结束后一个月内支付定点扶贫手术医院，并将资金拨付通知报自治区残联康复部。
3、项目组织实施情况
各地（州、市）均建立了财政、残联、卫生等相关部门协调工作机制。工作流程为：各级财政部门确保项目实施经费的落实；各级残联和卫生部门利用基层卫生网络，各级残疾人基层组织，组成由卫生技术人员、基层残疾人工作者、社会工作者、村委会人员等参加的筛查队伍，及时准确的筛查白内障患者，尤其是对边远、贫困地区加大筛查力度，确保贫困白内障患者不被遗漏；对符合贫困标准和手术适应症的贫困白内障患者，登记造册，建档立卡，有计划的安排患者入院接受手术。最后各个定点手术医院保质保量的按期完成手术任务。全部完成后录入数据库。
4、项目绩效情况
1、“贫困白内障复明手术”项目的实施将进一步加快我区“人人享有康复服务”总体目标的实现。
2、“贫困白内障复明手术”项目的实施将极大地改善由于白内障致盲的视力残疾人的生存生活状况同时解放他们的家庭。进一步改善了残疾人的自身条件，提高他们参与社会生活的能力，与健全人一道共享社会物质文化成果。
3、通过对“贫困白内障复明手术”项目的宣传，将唤起全社会的扶残助残意识，引起各级党委政府对残疾人康复工作的重视和支持，使更多有需求的残疾人得到康复。
“扶贫基地建设”
为扶持更多农村贫困残疾人从事农业生产劳动，增加收入，改善残疾人家庭生产生活状况，达到脱贫致富的目的，根据自治区残联、自治区劳动和社会保障厅《关于促进残疾人扶贫就业基地建设的意见》（新残教就字【2008】92号）和自治区残工委《关于加快农村残疾人扶贫就业基地建设的决定》（新残工委【2010】4号）精神，结合我区农村残疾人扶贫基地建设的实际，将2015年农村残疾人扶贫基地工程2039.3万元补助资金分解各地，该项目由地州残联负责监督管理，项目县残联统一组织实施。
为了推动农村残疾人扶贫就业基地建设标准化和规范化，自治区在全区已建成的农村残疾人扶贫基地中创建一批经济效益好、发展潜力大、扶贫效果突出、在全区起到典型示范作用的残疾人扶贫就业示范基地。示范基地经自治区残联对各地申报的拟建示范基地进行审核验收合格后，给予一次性30万元至50万元的资金扶持。为了加大对南疆四地州残疾人扶贫开发力度，下达南疆四地州农村残疾人扶贫就业基地资金全部为扶持资金。各地根据基地规模和安置、扶持带动残疾人人数，给予的扶持资金最高不超过30万元，基地扶持资金必须用于农村贫困残疾人发展生产。
自治区“阳光家园计划—智力、精神和重度残疾人托养服务项目”:
2015年，自治区继续组织实施重点民生工程“阳光家园计划——智力、精神和重度残疾人托养服务项目”，完成贫困智力、精神和重度残疾人36000人（男16-59岁、女16-54周岁）接受各种形式的托养服务，由中央财政和自治区财政安排专项资金，用于补助各地开展残疾人托养服务工作。“阳光家园计划”专项资金，主要用于补助各地开展残疾人托养服务工作，包括为符合条件的托养服务机构开展残疾人职业康复训练、技能培训、无障碍环境改造及生产生活等服务设施设备购置给予资助；为符合条件的残疾人家庭接受居家生活照料、家政服务、康复护理以及购买社会服务等提供资助等。资助对象为就业年龄段且无业的智力、精神和重度残疾人。资助标准为：居家托养资助标准为城镇1500元/年人，农村为1000元/年人，地级托养机构3000元/年人，县级托养机构2000元/年人，日间照料站1500元/年人，资助资金总额的60%用于日间照料机构和居家托养家庭。
2015年我区共完成智力、精神和重度残疾人机构、居家托养残疾人40368人（其中：机构托养2380人，居家托养37988人），下拨补助资金4798万元（其中：中央资金补助871万元，自治区补助资金3927万元）。
通过“阳光家园计划”项目的实施，极大地改善了我区智力、精神和重度残疾人的生活状况。各地采取灵活多样、易于操作的方式为残疾人提供多种多样的服务，如为残疾人上门提供生活照料、医疗康复、心理抚慰等服务，在服务过程中，残联的社会化工作方式得到充分体现，各种以残疾人为本的服务手段和方式应运而生。项目实施过程中，各地按照自治区的统一安排部署，及时落实中央、自治区财政资金和任务。各地积极筹措资金，加大本地财政投入力度，扩大受助残疾人覆盖面。乌鲁木齐市、昌吉市、富蕴县、奎屯市、伊宁市、伊宁县、轮台县、库尔勒市等出台了残疾人护理补贴政策。“阳光家园计划”实施后，自治区残联按照两个体系建设要求，积极推动各级残疾人托养服务机构建设，各地以“阳光家园计划”为契机，加快了残疾人托养服务机构建设，在鼓励居家托养的基础上，依托社区建立了一批日托站，托养智力残疾人和重度肢体残疾人，同时依托各级福利院、敬老院、福利中心开展寄宿制托养服务，满足了残疾人多样化、就近就便的服务需求。
“自治区贫困残疾人康复救助关爱工程”
1、项目资金安排落实、总投放等情况分析。
2015年自治区财政安排专项资金1500万元，资助残疾人15000人，其中1000万元为财政安排资金，500万元为自治区福利彩票公益金资助。
2、项目资金管理情况
按照“关爱工程”项目年度任务计划和补助资金额度，综合考虑各地区经济社会发展水平差异、各地残疾二代证办理情况、残疾人康复服务需求、残疾人康复服务工作取得成效、康复工作年度任务和资金额度及各地数据库录入情况等因素，提出2015年“关爱工程”项目补助任务和资金分配计划。报自治区财政厅审定后，由自治区财政厅将项目资金全部下达到各地（州、市）财政局，各地（州、市）再下达到各县（市、区）及各定点康复机构，实行专款专用。采取分级负责的方式，对项目实施全过程进行督导和检查。
3、项目组织实施情况
为保证项目的顺利实施，各地对残疾人的基本情况、康复需求情况进行了摸底调查，掌握了残疾人康复需求基础数据、残疾儿童康复需求调查数据，这些调查为残疾人康复服务工作的开展打下了良好的基础。项目实施过程中，各级残联按照项目要求，政策宣传到位，措施落实到位，资金落实到人，保证最贫困的残疾人优先得到资助，确保了项目实施的公平、公正。各级残联按照要求对受助残疾人进行筛查、审核、登记、进入定点康复机构，对受助的残疾人信息，按照中国残联要求全部录入中国残疾人事业业务数据统计管理系统康复工作统计台帐。
4、项目绩效情况
（1）“关爱工程”的实施将进一步加快我区“人人享有康复服务”总体目标的实现。
(2)“关爱工程”的实施将极大地改善残疾人的生存生活状况。通过实施贫困残疾人康复救助关爱工程，为贫困残疾人提供康复救助、康复训练、适配助听器、配发辅助器具、为贫困残疾儿童提供康复训练等，进一步改善了残疾人的自身条件，提高他们参与社会生活的能力，与健全人一道共享社会物质文化成果。
(3)“关爱工程”的实施将进一步健全和完善康复服务体系和保障体系建设。建立康复工作长效机制，提高全疆各级残联为残疾人提供康复服务的能力和水平，达到残疾人就近就便得到康复服务的目的。
(4)“关爱工程”的实施将唤起全社会的扶残助残意识，引起各级党委政府对残疾人康复工作的重视和支持，使更多有需求的残疾人得到康复。
(5)各地采取灵活多样、易于操作的方式为残疾人提供多种多样的服务，如为残疾人上门提供无障碍设施改造、康复训练、心里抚慰等服务，在服务过程中，残联的社会化工作方式得到充分体现，各种以残疾人为本的服务手段和方式应运而生。项目实施过程中，各地按照自治区的统一安排部署，及时落实自治区财政资金和任务。各地还积极将关爱工程纳入本地的民生工程中，予以绩效考核，通过关爱工程的实施，极大限度地满足了残疾人多样化、就近就便的康复服务需求。
附件：
自治区残联机关2015年决算公开附表.rar
