第一部分新疆残疾人职业中专学校概述

一、部门基本情况

1、部门职能

新疆残疾人职业中专学校隶属于新疆残疾人联合会管理下的二级预算全额拨款事业单位，其主要职能：为残疾人提供中等职业技术教育服务。

2、机构设置情况

新疆残疾人职业中专学校内设8个科室，办公室、服务中心、学生科、教务科、科研科、基础教研室、专业教研室、计算机教研室。

第二部分新疆残疾人职业中专学校2015年度部门决算报表

（见附件）附件含：

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表

第三部分新疆残疾人职业中专学校2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年新疆残疾人职业中专学校总收入4，220.53万元，其中：财政拨款收入4，092.95万元，占总收入的比重96.98%，事业收入31.8万元；占总收入的比重0.75%;其他收入95.78万元，占总收入的比重2.27%；上级补助收入0元。

2015年度总支出3,660.34万元，其中：基本支出936.92万元，占总支出的比列为25.60%；项目支出2，723.42万元，占总支出的比列为74.40%。

二、部门收入情况说明

2015年部门总收入4，220.53万元，同比上年减少141.53万元，其中：公共预算财政拨款3，962.95万元，比上年增加2，009.21万元；政府性基金收入130万元，同比上年减少2，150万元；其他收入95.78万元，比上年增加5.02万元; 事业收入31.8万元,比上年减少5.75万元。

三、部门支出情况说明

2015年部门总支出3,660.34万元，比上年部门总支出减少124.88万元，基本支出936.91万元，比上年增加172.38万元；项目支出2，723.42万元，比上年减少297.27万元。。

四、部门结转结余情况说明

2015年残疾人职业中专学校上年结转4，468.48万元；本年收入4，220.53万元。决算支出金额3，660.34万元，年末结转结余指标5，028.67万元。本年部门财政预算拨款未执行待结转预算指标2，880.13万元，项目支出指标结余2，880.13万元。年末结转结余指标5，028.67万元。结转资金主要为政府采购及基本建设支出资金未执行完导致资金结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数7.81万元，其中：公务用车运行维护费决算7.36万元，主要用于残疾人职业中专学校3辆公务用车相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算0.45万元，以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

2015年与2014年增减变化对比说明:1、公务接待费同比2014年增加0.22万元。2、公务用车运行维护费同比2014年增加0.77万元

六、部门预算执行情况分析说明

本年部门财政拨款为4，092.95万元，财政拨款支出3，423.29万元，结转669.66万元。年初财政拨款结转4，268.89万元，预算执行程度48.95%。 预算执行进度底的原因是，1、学校周边基础设施不健全，水、电、暖、排水未建成，造成工程进度缓慢，无法及时交工。实训楼在立项时，原工程造价较低原有资金无法修建实训楼，在反复和区发改委协商后，经发改委同意将立项建筑面积缩小，所以造成此笔预算资金未执行。2、财政拨现代职业教育质量提升计划专项资金结余原因是，财政厅采购中心2015年12月份通过集中招标，款未付，造成结余。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

新疆残疾人职业中专学校目前位于乌鲁木齐市克拉玛依西街135号，学校用地规模40亩。成立24年来，已发展有一定规模的学校，现有学生420人，教职员工80人，现有教学用房（包括教室和实训室）建筑面积9760平方米。根据目前现状，现有校舍条件根本无法满足残疾学生上学的需求。2012年自治区残联党组、理事会研究决定将新疆残疾人职业中专学校整体迁出，由昌吉市政府无偿划拨150亩地用于新疆残疾人职业中专学校新校区建设，建设用地位于昌吉市六工镇社会福利产业园区内，距离乌鲁木齐市30多公里、距离昌吉市区10公里。新建校区以承担培养残疾人中职学生为目标，重点加强承担培养任务所必须的基础设施。以残疾学生就业为导向，创新人才培养模式，专业设置合理，推行“订单式”培养，推行工学结合的模式。新建校区适应残疾人中等职业学校建设的需要，按照残疾学生的心理、生理及行为特征的特殊要求，遵循实用、安全、舒适和卫生的设计原则进行规划和设计。

2012年自启动新校区建设项目以来，目前已经完成一栋教学楼、三栋宿舍楼、一栋学生食堂、一栋办公图书会议综合楼，建筑面积27000平方米，已经投入资金6000多万元。

按照自治区残联党组、理事会提出的2016年秋季开学新疆残疾人职业中专学校昌吉新校区必须按时入学招生的要求，目前还有部分基础设施和配套设施急需要建设。

附件：

残疾人职业中专学校决算公开附表.rar