第一部分自治区残疾人康复指导中心概述

一、部门基本情况

1、部门职能

自治区残疾人康复服务指导中心是一个集康复项目管理和实施为一体的社会公益性事业单位。具有指导，示范，研究职能。指导各地州残联康复机构应用各种现代康复技术和设备，开展全年龄段各类残疾人康复训练并提供相应服务。作为相对独立的业务实体，以完善的功能，直接面向各类残疾人开展各种康复训练和服务，并以此发挥示范作用。进行康复医学和技术研究，培养各地康复技术和管理人才等。

2、机构设置情况

自治区残疾人康复服务指导中心为自治区残疾人联合会直属事业单位，内设1、综合业务办公室；2、聋儿听力语言康复科；

3、智障孤独症康复科共三个科室。

机构人员情况：康复服务中心为全额预算拨款单位，实行事业单位会计制度，2015年末机构编制30名，年末在职职工29人，退休人员3名，长期聘用人员28人，实有人数60名。

第二部分自治区残疾人康复指导中心2015年度部门决算报表

（见附件）附件含：

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表

第三部分自治区残疾人康复指导中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年部门总收入2563.93万元，比上年增加1797.88万元，主要原因为本年中心有改扩建工程。其中公共预算财政拨款2438.38万元，比上年增加2097.6万元；主要原因为本年中心有改扩建工程。政府性基金收入36万元，比上年减少366.68万元；主要原因为上年有中央彩金用于政府购买服务项目专款，本年无。其他收入89.55万元，比上年增加67.05万元，主要原因为本年收到中聋拨来培训专款，用于特教教师的培训费用。

2015年部门总支出1219.29万元，比上年部门总支出减少257.82万元，主要原因为上年有康复中心基建工程，本年无。基本支出350.24万，比上年增加82.85万元，主要原因为工资上涨及公用开支加大。项目支出869.05万元，比上年减少340.67万元。主要原因为上年有康复中心基建工程，本年无。

二、部门收入情况说明

2015年部门总收入2563.93万元，比上年增加1797.88万元，主要原因为本年中心有改扩建工程。其中公共预算财政拨款2438.38万元，比上年增加2097.6万元；主要原因为本年中心有改扩建工程。政府性基金收入36万元，比上年减少366.68万元，主要原因为上年有中央彩金用于政府购买服务项目专款，本年无；其他收入89.55万元，比上年增加67.05万元，主要原因为本年收到中聋拨来培训专款，用于特教教师的培训费用。

三、部门支出情况说明

2015年部门总支出1219.29万元，比上年部门总支出减少257.82万元，主要原因为上年有康复中心基建工程，本年无。基本支出350.24万，比上年增加82.85万元，主要原因为工资上涨及公用开支加大。项目支出869.05万元，比上年减少340.67万元，主要原因为上年有康复中心基建工程，本年无。

四、部门结转结余情况说明

2015年自治区残疾人康复指导中心上年结转865.76万元；本年收入2563.93万元。决算支出金额1219.29万元，年末结转结余指标2210.4万元。本年部门财政预算拨款未执行待结转预算指标1902.53万元，其中：基本支出指标结余0.16万元；项目支出指标结余1902.37万元。年末结转结余指标1902.53万元。结转资金主要为2016年本中心改扩建工程项目支出费用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总数30.58万元，其中：现有1辆公务用车，本年因业务需要购置一辆公务用车27.12万元；共计2辆公务用车。公务用车购置及运行经费决算3.31万元，主要用于相关的维修费、保养费、燃油费、停车费、保险费等日常运行费支出；公务接待经费决算0.16万元，主要用于接待地州康复机构教师及残疾儿童家长费用。以上费用支出与预算对比符合预算调整额度。

2015年与2014年增减变化对比说明:1、公务接待费增加0.16万元, 主要用于接待地州康复机构教师及残疾儿童家长费用；2、公务用车运行维护费为3.31万元，比上年增加0.97万元；车辆购置费27.12万元，上年无购置费，因业务需要购置公务用车一辆。

六、部门预算执行情况分析说明

本年部门财政拨款为2474.38万元，比上年增加1732.92万元，主要原因为本年中心有改扩建工程。财政拨款支出1166.97万元，比上年减少132.12万元。结转1902.53万元，比上年增加1307.41万元。年初财政拨款结转594.12万元，预算执行程度38%。结转原因为本年中心有改扩建工程资金项目没有执行完，结转下年度继续执行。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年对全疆29个残疾儿童定点康复机构驻点帮扶、指导、培训、检查工作，具体工作及预计的目标如下：

一、绩效目标：面向全疆发挥自治区残疾人康复服务指导中心“指导”、“示范”和“研究”三大职能作用，通过经常性、有目的、有针对的指导、协助基层工作，使帮扶指导落到实处，从而加速形成残疾人康复服务网络、使康复覆盖到最基层的残疾人，实现我区106.9万残疾人真正实现“人人享有康复”，发挥自治区残疾人康复技术资源中心作用。

二、绩效指标设定情况：根据《新疆维吾尔自治区残疾人联合会所属事业单位分类改革方案》的通知(新事改办[2014]68号) 中关于康复中心的职能规定，按照国家和自治区关于促进残疾人事业发展的总体要求，结合我区基层残疾人康复服务工作薄弱、残疾人康复需求广泛，康复中心在注重自身建设现代化、康复技术能力精良化基础上，2015年将重点履行省级中心康复指导职能，重点针对全疆16个聋儿康复机构、13个智力残疾儿童定点康复机构进行摸底调查、帮扶指导，了解基层康复业务工作难点、缺点、误点，同时检查 “中国残联贫困残疾儿童抢救性康复项目”和“自治区贫困残疾人康复救助关爱工程”（纳入自治区民生工程）的执行情况，针对当地实际，以驻点方式专项开展基层康复机构业务指导（包括社区康复服务指导）并完成项目任务。

三、2015年面向基层重点工作内容、时间：

1、2015年4月--5月底前，将喀什地区康复机构作为首要帮扶对象，进行驻点工作， 着重以人工耳蜗定点筛查机构和术后康复训练机构建设为内容进行指导和带教，形成南疆聋儿康复训练区域中心，带动南疆区域承担康复任务。

2、2015年5月--7月底前，对北疆6个聋儿康复机构进行摸底调研，督导检查，强化基层家长学校建设指导，初步确定1或2个可进一步发展为定点筛查和训练的机构，提出整改意见，促进达标建设。

3、2015年4月15日以喀什地区为中心开展南疆三地州残疾儿童筛查工作，重点对申请人工耳蜗项目听障儿童进行驻点筛查，同时开展当地康复教师筛查评估技能培训，以示范为主指导基层筛查工作，讲解《筛查标准》等。 2015年5月陆续在南疆巴州、阿克苏和北疆四地开展下基层筛查工作，内容同前。

4、2015年5月--7月底前，对南北疆现有智障康复机构摸底调研，督导检查，强化机构家长学校建设指导，在南北疆各初步确定1个可进一步发展为定点训练的机构，提出整改意见，促进达标建设。

5、2015年依据本中心承担的残障儿童康复任务数及实际，集中举办4期家长培训班，广泛开展家庭康复技术指导，同时加大基层机构家长学校建设指导。

6、2015年定期或不定期的接纳各地、州、县康复师资人员来我中心学习和实践，制定严格的学习计划，注重实操培训，培养胜任专项康复工作的师资力量，为基层残疾人康复工作起到实际促进作用。

7、 2015年8月拟由“中国聋儿康复研究中心”支持、我中心主办、喀什地区残联承办“新疆少数民族听力语言康复技术师资轮训班”，与喀什地区做好前期协调筹备工作。

四、项目绩效情况：

对基层康复机构进行摸底调查，了解基层康复业务工作难点、缺点、误点，结合当地实际， 以驻点方式专项开展基层康复机构业务指导（包括社区康复服务指导），有目的、有针对性的协助基层工作，使帮扶指导落到实处，推动基层康复服务和提升康复水平，切实加强国家残疾儿童康复项目和自治区民生工程的有效实施，大力加强康复人才队伍建设，促进残疾人“人人享有康复服务”总目标的实现。

附件：康复中心决算公开附表.rar